（略）檳榔和熱作產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算公開說明
目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明6
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明7
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明8
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9
十、預算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
（一）?和市有關(guān)檳榔等熱帶作物產(chǎn)業(yè)貫徹執(zhí)行國家、省發(fā)展工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究制（略）檳榔等熱帶作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃與年度計劃，并組織實施.
（二）?負責協(xié)調(diào)與管（略）檳榔等熱帶作物生產(chǎn)、加工、流通、銷售等方面工作。
（三）?負責檳榔等熱帶作物產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目審核和項目資源計劃的管理監(jiān)督及組織實施。
（四）?組織協(xié)（略）檳榔青果聚（略）場的建設(shè)，引導和扶持檳榔協(xié)會，推進社會化服務(wù)工作。協(xié)調(diào)檳榔青果產(chǎn)品加工企業(yè)和果農(nóng)積極（略）場，（略）絡(luò)和（略）場組織及協(xié)調(diào)檳榔果產(chǎn)品產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)服務(wù)工作。
（五）?加強（略）民營橡膠加工廠的業(yè)務(wù)指導和管理；負（略）民營橡膠產(chǎn)品的收購和銷售管理工作，做好監(jiān)督、檢查和技術(shù)指導工作。
（六）?協(xié)助有關(guān)部門開展檳榔等熱帶作物產(chǎn)品（略）場、產(chǎn)品加工專項執(zhí)法檢查工作。
（七）?組織檳榔等熱帶作物龍頭企業(yè)和產(chǎn)品加工企業(yè)開展招商引資和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。指導有關(guān)協(xié)會、學會的工作。
（八）?（略）委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、檳榔產(chǎn)業(yè)股、熱作技術(shù)股、產(chǎn)品標（略）場銷股4個股級職能部門。
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第二部分2023年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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1.?一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計397.86萬元，支出總計397.86萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各增加3.85萬元，增長0.98%。主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是社?；鶖?shù)增加。
（一）收入總計主要構(gòu)成。
本年收入397.86萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬元，主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，與2022年度決算數(shù)持平。
（二）支出總計主要構(gòu)成。
本年支出397.86萬元。
結(jié)余分配0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬元，主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，與2022年度決算數(shù)持平。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入395.86萬元，其中：財政撥款收入395.86萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出395.86萬元，其中：基本支出364.43萬元，占92.06%；項目支出31.43萬元，占7.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入395.86萬元，支出395.86萬元。與2022年度相比，財政撥款收入增加1.85萬元，增長0.47%，主要原因：一是人員工資調(diào)整；二社保基數(shù)增加。支出增加1.85萬元，增長0.47%，主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是社?；鶖?shù)增加。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出395.86萬元，占本年支出合計的99.5%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3.85萬元，增長0.98%，主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出395.86萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出48.94萬元，占12.36%；衛(wèi)生健康（類）支出47.04萬元，占11.88%；農(nóng)林水支出（類）支出276.62萬元，占69.88%；住房保障（類）支出23.27萬元，占5.88%；
（注：根據(jù)部門（單位：（略）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為343.69萬元，支出決算為395.86萬元，完成年初預算的100%。其中：
1.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為1.44萬元，支出決算為1.05萬元，完成年初預算的72.92%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是人員減少；二是人員補貼基數(shù)減少。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
5.生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為196.4萬元，支出決算為245.18萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員工資增加；二是人員各項基數(shù)增加。
7.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）?科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。年初預算為8萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的62.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是有些項目跨年度實施；；二是項目實施緩慢。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）??病蟲害控制（項）。年初預算為15萬元，支出決算為9.37萬元，完成年初預算的62.47%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是有些項目跨年度實施；二是項目實施緩慢。
9.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為25萬元，支出決算為17.07萬元，完成年初預算的68.28%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是有些項目跨年度實施；二是項目實施緩慢。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為19.71萬元，支出決算為23.27萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員工資增加；二是住房公積金基數(shù)增加。
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（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出364.43萬元，其中：人員經(jīng)費347.56萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、職業(yè)年金繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2023年本單位：（略）
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因：2023年本單位：（略）
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2023年本單位：（略）
（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因2023年本單位：（略）
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.4萬元，支出決算為1.94萬元，完成預算的80.83%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出減少0.37萬元，下降1.6%，主要原因是壓縮經(jīng)費支出。
?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.94萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加（減少0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2023年本部門沒有安排因公出國（境）團組。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.94萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出1.94萬元，主要用于車輛維修及燃料費。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少0.46萬元，下降19.17%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少0.37萬元，下降1.6%，主要原因是壓縮支出費用。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是主要原因是沒有公務(wù)接待任務(wù)。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對“0”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，……（預算部門如有，請對預算績效評價情況進行簡單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，……（財政組織整體支出績效評價，預算部門請對整體支出績效評價情況進行簡單說明，部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
0項目績效自評表：
0項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為0分。全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
（三）部門評價結(jié)果（預算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
（四）財政評價結(jié)果（如有）。
反映財政部門組織開展的預算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度（略）檳榔和熱作產(chǎn)業(yè)局機關(guān)運行經(jīng)費0萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）檳榔和熱作產(chǎn)業(yè)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積208平方米，其中：辦公用房208平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。
本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)出差。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程0萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
……
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附件：（略）檳榔和熱作產(chǎn)業(yè)局2023年決算公開報表.xls