（略）2023年度部門決算公開報(bào)告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9
十、預(yù)算績效情況說明11
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
（一）負(fù)責(zé)研究編（略）政府投資項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目前期工作方案,報(bào)投資主管部門審批；
（二）根（略）經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、城市建設(shè)和土地利用等相關(guān)規(guī)劃,對申報(bào)擬建項(xiàng)目進(jìn)行篩選、整理、策劃、包裝,納入項(xiàng)目儲備庫,建（略）投資項(xiàng)目庫,推進(jìn)項(xiàng)目信息化建設(shè)；
（三）配合投資主管部門做好年度投資計(jì)劃安排;對政府和職能部門提出的擬建項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建設(shè)性意見;配合投資主管部門做好項(xiàng)目報(bào)批和申貸等工作；
（四）配合投資主管部門和項(xiàng)目單位：（略）
（五）為企業(yè)投資者提供投資導(dǎo)向政策咨詢及其它事項(xiàng)咨詢服務(wù)，幫助協(xié)調(diào)項(xiàng)目投資者解決項(xiàng)目前期工作中出現(xiàn)的問題；
（六）負(fù)責(zé)收集、整理投資項(xiàng)目信息資料,綜合分析項(xiàng)目投資情況,為市委、市政府及投資主管部門決策提供基礎(chǔ)資料和參考依據(jù);加強(qiáng)與政府投資相關(guān)管理部門的聯(lián)系溝通,為項(xiàng)目實(shí)施者提供相關(guān)的服務(wù)；
（七）配合投資主管部門做好政府投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更審核,參與政府投資項(xiàng)目評標(biāo)、定標(biāo)、招標(biāo)的監(jiān)督管理;參與政府投資項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督管理和項(xiàng)目后評價(jià)；
（八）完成上級主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、項(xiàng)目發(fā)展股、項(xiàng)目評審招標(biāo)股。
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（注：如果是基層預(yù)算單位：（略）
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第二部分2023年度部門決算公開報(bào)表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計(jì)87.69萬元，支出總計(jì)87.69萬元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各增加16.14萬元，增長22.56%。主要原因：社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出增加。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。
本年收入87.69萬元。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要是是本單位：（略）
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。
本年支出87.69萬元。
結(jié)余分配0.00萬元，主要是本單位：（略）
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要是本單位：（略）
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入87.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入87.69萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出87.69萬元，其中：基本支出80.19萬元，占91.45%；項(xiàng)目支出7.49萬元，占8.55%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入87.69萬元，支出87.69萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入增加16.14萬元，增長22.56%，主要原因社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出增加。支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因本單位：（略）
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要是本單位：（略）
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要是本單位：（略）
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16.14萬元，增長22.56%，主要原因是社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出64.38萬元，占73.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.74萬元，占11.11%；衛(wèi)生健康支出（類）支出8.10萬元，占9.24%；住房保障（類）支出5.46萬元，占6.23%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為82.27萬元，支出決算為87.69萬元，完成年初預(yù)算的106.59%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為51.73萬元，支出決算為56.89萬元，完成年初預(yù)算的109.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資支出增加；二是項(xiàng)目支出加大。
2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為7.49萬元，完成年初預(yù)算的74.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為5.88萬元，支出決算為6.49萬元，完成年初預(yù)算的110.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.94萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預(yù)算的110.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資福利待遇提高。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.56萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預(yù)算的113.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為4.16萬元，支出決算為5.2萬元，完成年初預(yù)算的125%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.99萬元，支出決算為5.46萬元，完成年初預(yù)算的109.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出80.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)77.73萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0%；0（類）支出0.00萬元，占0%0（類）支出0.00萬元，占0%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位：（略）
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0%；0（類）支出0.00萬元，占0%；0（類）支出0.00萬元，占0。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位：（略）
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是今年本單位：（略）
?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：
0支出0.00萬元。主要今年本單位：（略）
因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。與2022年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要今年無公務(wù)用車購置支出，年末公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要今年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是今年未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要今年本單位：（略）
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要今年本單位：（略）
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是今年本單位：（略）
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對“0”等0個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價(jià)情況來看，我中心為部門所屬單位：（略）
完成部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。從評價(jià)情況來看，我中心為部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
1.專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表：詳見附件2
專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為7.56萬元，執(zhí)行數(shù)為7.56萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是跟蹤完成237個項(xiàng)目進(jìn)度收集工作為建設(shè)業(yè)主協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目相關(guān)問題；二是跟蹤過程中為建設(shè)業(yè)主協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目相關(guān)問題，受益群體滿意度達(dá)95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題：解決問題的時效性有待提高。下一步改進(jìn)措施：制定下一年度投資計(jì)劃安排，細(xì)化預(yù)算編制工作，合理運(yùn)用資金為項(xiàng)目服務(wù)，提高受眾群體滿意度。
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（三）部門評價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價(jià)報(bào)告向社會公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參照《海南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施辦法>的通知》（瓊財(cái)績〔2020〕594號）填寫。
（四）財(cái)政評價(jià)結(jié)果（如有）。
反映財(cái)政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
（略）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
（略）政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。
本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）,0臺（套）。
年末在建工程0萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），……
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
附件1：
（略）2023年度決算公開報(bào)表.xls
附件2：
（略）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi).xls