（略）2023年度部門決算公開報告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9
十、預(yù)算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
貫徹執(zhí)行估價工作的有關(guān)規(guī)定，協(xié)助上級價格部門做好扣押、追繳、沒收物品估價工作；（2）接受上級價格部門對扣押、追繳、沒收物品估價工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；（3）（略）交通事故車輛損失價格鑒定；（4）負(fù)責(zé)辦理同級人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)委托的扣押、追繳、沒收物品估價，協(xié)助上級價格部門設(shè)立的價格事務(wù)所進(jìn)行扣押、追繳、沒收物品估價工作；（5）（略）發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略））。業(yè)務(wù)上直接受（略）發(fā)展和改革委員會的領(lǐng)導(dǎo)。核定財政全額預(yù)算事業(yè)編制5名，其中：設(shè)主任1名，副主任1名，科員和辦事員（價格鑒證員）3名。
（注：如果是基層預(yù)算單位：（略）
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第二部分2023年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計74.56萬元，支出總計74.56萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各減少2.85萬元，下降3.68%。主要原因：社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出減少。
（一）收入總計主要構(gòu)成。
本年收入74.46萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.10萬元，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是認(rèn)真落實有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制開支。。
（二）支出總計主要構(gòu)成。
本年支出74.46萬元。
結(jié)余分配0.00萬元，主要是本單位：（略）
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.10萬元，主要原因是本單位：（略）
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入74.46萬元，其中：財政撥款收入74.46萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出74.46萬元，其中：基本支出72.98萬元，占98.01%；項目支出1.48萬元，占1.99%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入74.46萬元，支出74.46萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少2.95萬元，下降3.81%，主要原因：社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出減少。支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位：（略）
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.10萬元，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是認(rèn)真落實有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制開支。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.10萬元，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是認(rèn)真落實有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制開支。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74.46萬元，占本年支出合計的99.87%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2.95萬元，下降3.81%，主要原因是社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出52.21萬元，占70.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.78萬元，占11.79%；衛(wèi)生健康支出（類）支出8.42萬元，占11.31%；住房保障（類）支出5.05萬元，占6.78%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為70.93萬元，支出決算為74.46萬元，完成年初預(yù)算的104.98%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為49.11萬元，支出決算為52.21萬元，完成年初預(yù)算的106.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資支出增加；二是項目支出加大。
?2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)實際發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為5.62萬元，支出決算為5.86萬元，完成年初預(yù)算的104.27。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.81萬元，支出決算為2.93萬元，完成年初預(yù)算的104.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資福利待遇提高。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.42萬元，支出決算為2.66萬元，完成年初預(yù)算的109.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為5.22萬元，支出決算為5.75萬元，完成年初預(yù)算的110.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為4.75萬元，支出決算為5.05萬元，完成年初預(yù)算的106.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出72.98萬元，其中：人員經(jīng)費68.82萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位：（略）
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面0（類）支出0.00萬元，占0%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位：（略）
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是根據(jù)實際發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行支出。
?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.?因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：
0支出0.00萬元。主要今年本單位：（略）
因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要今年無公務(wù)用車購置支出，年末公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.00萬元，主要用于今年無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是今年未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行費支出。
3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要今年本單位：（略）
國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要今年本單位：（略）
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費支出增加0.00萬元，增長0%，主要原因是今年本單位：（略）
（注：2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運行信息表》）。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對0等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，我中心為部門所屬單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，我中心為部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
1.綜合事務(wù)經(jīng)費項目績效自評表：見附表2
綜合事務(wù)項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為84.8分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為1.48萬元，完成預(yù)算的49.33%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成被委托的價格認(rèn)證工作完成率100%，保障了各項工作的正常運轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：解決問題的時效性有待提高。下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，合理運用資金為認(rèn)證工作服務(wù)，提高受眾群體滿意度。
（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
（四）財政評價結(jié)果（如有）。
反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
（略）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
（略）政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。
本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程0.00萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
（略）2023年度決算公開報表.xls
附件2：
（略）綜合事務(wù)經(jīng)費項目支出績效自評表.xls