（略）良種繁育場(chǎng)2023年度部門決算公開報(bào)告
?
目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明3
一、收入支出總體情況說(shuō)明3
二、收入決算情況說(shuō)明4
三、支出決算情況說(shuō)明4
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明7
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明8
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明9
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明10
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明12
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明13
第四部分名詞解釋15
?
第一部分基本情況
?
一、部門（單位：（略）
（一）?負(fù)責(zé)生產(chǎn)純度較高的農(nóng)作物原種、原苗，為生產(chǎn)單位：（略）
（二）?良種場(chǎng)是全民所有制股級(jí)事業(yè)單位：（略）
?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入（略）良種繁育場(chǎng)部門2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：（略）
（一）（略）良種繁育場(chǎng)部門本級(jí)
（二）無(wú)（下屬單位：（略）
?
第二部分2023年度部門決算公開報(bào)表
?
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見附件1。
?
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
?
一、收入支出總體情況說(shuō)明2023年度收入總計(jì)115.96萬(wàn)元，支出總計(jì)115.96萬(wàn)元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各減少12.96萬(wàn)元，下降10.05%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少；二是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。
本年收入115.96萬(wàn)元。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要是無(wú)，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。
本年支出115.96萬(wàn)元。
結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要是無(wú)，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要是無(wú)，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說(shuō)明本年收入115.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入115.96萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出115.96萬(wàn)元，其中：基本支出114.58萬(wàn)元，占98.81%；項(xiàng)目支出1.38萬(wàn)元，占1.19%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入115.96萬(wàn)元，支出115.96萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少12.96萬(wàn)元，下降10.05%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。支出增加（減少）12.96萬(wàn)元，下降10.05%，主要原因：一是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；二是農(nóng)林水支出減少。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要是無(wú)，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要是無(wú)，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少12.96萬(wàn)元，下降10.05%，主要原因：一是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；二是農(nóng)林水支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.78萬(wàn)元，占12.75%；衛(wèi)生健康支出（類）4.52萬(wàn)元，占3.9%；農(nóng)林水支出（類）89.53萬(wàn)元，77.21占%；住房保障（類）支出7.13萬(wàn)元，占6.14%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為106.39萬(wàn)元，支出決算為115.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%。其中：
1.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.45萬(wàn)元，支出決算為88.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：基本支出增加。
5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項(xiàng)目支出減少。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：其他農(nóng)林水支出項(xiàng)目支出減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.3萬(wàn)元，支出決算為7.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。
?
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出114.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)106.59萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：無(wú)。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
?
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：無(wú)。
?
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
?
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。與2022年度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，主要用于無(wú)，年末公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于無(wú)。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對(duì)“鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)”和“玉米試驗(yàn)工作經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)”和“玉米試驗(yàn)工作經(jīng)費(fèi)”，已按年初績(jī)效目標(biāo)完成工作，單位：（略）
（預(yù)算部門如有，請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明；沒有，則簡(jiǎn)要說(shuō)明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位：（略）
完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（財(cái)政組織整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算部門請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明，部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
我單位：（略）
（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
無(wú)
（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。
無(wú)
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度（略）良種繁育場(chǎng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023年度（略）良種繁育場(chǎng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積642平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）642平方米。
本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
年末在建工程0萬(wàn)元。
（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
?
第四部分名詞解釋
?
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
……
?
附件：（略）良種繁育場(chǎng)決算公開報(bào)表.xls