（略）（略）
2023年度部門決算公開報告


目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9
十、預(yù)算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明13
第四部分名詞解釋15

第一部分基本情況

一、部門（單位：（略）
（略）（略）位（略），創(chuàng)辦于1896年，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、（略）。

二、機構(gòu)設(shè)置
納入（略）衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：（略）
現(xiàn)有職工1080人，高級專業(yè)技術(shù)職稱人員133人（正高職稱21人,副高職稱112人），中級職稱353人，初級職稱308人，專業(yè)技術(shù)人員占全院人數(shù)的73%。
院區(qū)地面積約30畝，業(yè)務(wù)用房3.5萬平方米?，F(xiàn)有病床600張，開放床位500張?？剖以O(shè)置齊全，設(shè)有職能、臨床、醫(yī)技共44個科室。有心血管內(nèi)科、感染內(nèi)科、呼吸與危重醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、老年腫瘤病科、中醫(yī)科、兒科、婦產(chǎn)科、泌尿外科、外科、骨科、眼耳鼻喉科、B超室、放射影像科、心電圖室、胃鏡室、院辦、醫(yī)務(wù)科、護理部、人事科等，其中呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科與兒科為海南省重點?？?

第二部分2023年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明
二、2023年度收入總計52,683.93萬元，支出總計52,683.93萬元，與2022年度相比，收入增加18,564.82萬元，增長54.41%。支出增加13302.37萬元，增長33.77%，主要原因：增加了我院江（略）的投入。
（一）收入總計主要構(gòu)成。
本年收入52,683.93萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)減少5262.64萬元，主要原因是2022年無結(jié)余。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，
（二）支出總計主要構(gòu)成。
本年支出37,001.14萬元。
結(jié)余分配15,682.79萬元，主要是我院江（略）建設(shè)，較2022年度決算數(shù)增加15,682.79萬元，增長100%，主要原因江（略）建設(shè)結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
二、收入決算情況說明
本年收入52,683.93萬元，其中：財政撥款收入26,449.58萬元，占50.20%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入26,174.86萬元，占49.68%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位：（略）
三、支出決算情況說明
本年支出37,001.14萬元，其中：基本支出15,137.64萬元，占40.91%；項目支出21,863.50萬元，占59.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位：（略）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入26,449.58萬元，支出26,449.58萬元。與2022年度相比，財政撥款收入增加19377.82萬元，增長274%，主要原因：財政增加我院江（略）建設(shè)。支出增加19377.82萬元，增長274%，主要增加了江（略）建設(shè)。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,516.42萬元，占本年支出合計的23.01%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1444.66萬元，增長20.42%，主要原因是增加對醫(yī)護人員臨時性工作補助及購買設(shè)備。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,516.42萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出928.68萬元，占10.91%；衛(wèi)生健康類（類）支出7269.36萬元，占85.36%；住房保障（類）支出318.38萬元，占3.73%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為35766.60萬元，支出決算為8,516.42萬元，完成年初預(yù)算的23.81%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為15.28萬元，支出決算為15.78萬元，完成年初預(yù)算的103.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財政對離退休人員增加了貿(mào)易港津貼。
2.社會保障和社會就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為571.99萬元，支出決算為603萬元，完成年初預(yù)算的105.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了貿(mào)易港津貼投入.
3.社會保障和社會就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為285.99萬元，支出決算301.50萬元，完成年初預(yù)算的105.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了貿(mào)易港津貼投入.


4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預(yù)算為6.67萬元，支出決算為6.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）.
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為759.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。
決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財政撥入院長年薪
6.衛(wèi)生健康支出（類）（略）（款）（略）（項）.
年初預(yù)算為2703.45萬元，支出決算為3100.17萬元，完成年初預(yù)算的114.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：為增加了貿(mào)易港津貼投入.
7.衛(wèi)生健康支出（類）（略）（款）（略）支出（項）.
年初預(yù)算0萬元，支出決算為182.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：財政對醫(yī)務(wù)人員進行了臨時性工作補助。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）.
年初預(yù)算4.1萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預(yù)算的85.36%。決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的原因是：財政減少對基本公共衛(wèi)生的投入。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）.
年初預(yù)算167.22萬元，支出決算為2005.29萬元，完成年初預(yù)算的1099.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：財政撥付醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）.
年初預(yù)0萬元，支出決算為9.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：財政撥付衛(wèi)生健康專項資金。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算226.9萬元，支出決算為243.34萬元，完成年初預(yù)算的107.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：財政撥付貿(mào)易港津貼。
12.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）.
年初預(yù)算0萬元，支出決算為965萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：財政對新冠疫情應(yīng)急救治能力的撥付.


13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）.
年初預(yù)算295.12萬元，支出決算為318.38萬元，完成年初預(yù)算的107.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：財政撥付貿(mào)易港津貼。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出4,586.09萬元，其中：人員經(jīng)費4,529.00萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出17,933.17萬元，占本年支出合計的48.62%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加17933.17萬元，增長100%，主要原因是財政對我院江（略）的投入.
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出17,933.17萬元，主要用于以下方面：
1.城（略）支出（類）支出133.17萬元，占0.74%；其他支出（類）支出17800萬元，占99.26%；
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17,933.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1.城（略）類（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財政撥付江（略）建設(shè)。
2.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債務(wù)安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17800萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財政撥付江（略）建設(shè)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
注：本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為17.50萬元，支出決算為17.50萬元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出與上年決算持平。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算17.50萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.50萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，主年末公務(wù)用車保有量5輛。與上年決算持平
公務(wù)用車運行維護費支出17.50萬元，主要用于要用于公車維修保養(yǎng)。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與上年決算持平
3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；與上年決算持平
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；與上年決算持平。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0X%，與上年決算持平。

十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（無）
（三）部門評價結(jié)果（無）。
（四）財政評價結(jié)果（無）。
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度（略）（略）機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。比年初預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）（略）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積45757平方米，其中：辦公用房7398平方米，業(yè)務(wù)用房25428平方米，其他（不含構(gòu)筑物）12931平方米。
本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛、
單位：（略）
單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）4/臺（套）。
年末在建工程19184.21萬元。



第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
附件：
204022-（略）（略）-決算公開報表.pdf