海南省（略）自然資源和規(guī)劃局
2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)告
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目錄
第一部分?基本情況3
一、部門職責(zé)3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3
第二部分2023年度部門決算公開(kāi)表3
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明4
一、收入支出總體情況說(shuō)明4
二、收入決算情況說(shuō)明5
三、支出決算情況說(shuō)明5
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明7
1.?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明8
2.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明8
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明8
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明11
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明11
第四部分名詞解釋13
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
一、市自然資源和規(guī)劃局的主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)家、省委省政府有關(guān)自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃、林業(yè)等工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度和發(fā)展綱要。執(zhí)行省委省政府、（略）政府決策部署和中國(guó)（海南）自由貿(mào)易（略）、中國(guó)特色自由貿(mào)易港政策措施。
（二）履（略）全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。研究擬定并組織實(shí)（略）自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃、林業(yè)等工作方面的政策措施、規(guī)章制度，編（略）自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃、林業(yè)等工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究推進(jìn)自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃、林業(yè)等改革工作；研究提出中國(guó)（海南）自由貿(mào)易（略）、中國(guó)特色自由貿(mào)易港（略）域自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃、林業(yè)等工作方面的意見(jiàn)和建議。
（三）負(fù)（略）自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。組織實(shí)施全
市自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)；負(fù)（略）自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)成果的信息發(fā)布和監(jiān)督管理；依職權(quán)負(fù)（略）管轄海域勘界工作。
（四）負(fù)（略）自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行、制定和完善相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，組織實(shí)施各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用；（略）；負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、登記、匯交管理等工作。
（五）負(fù)（略）自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)（略）全
民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、核算工作；編（略）全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)（略）全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價(jià)出資、土地征收和土地儲(chǔ)備工作，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負(fù)（略）自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益；配合做好深化農(nóng)墾改革工作；有序推行土地資產(chǎn)化和資本化。
（六）負(fù)（略）自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬（略）自然
資源開(kāi)發(fā)利用戰(zhàn)略、規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)；組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估和自然資源利用評(píng)價(jià)考核；實(shí)行最嚴(yán)格的節(jié)約用地制度，實(shí)施建設(shè)用地總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng)；組織指（略）統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村土地制度改革；實(shí)施海洋綜合管理，協(xié)調(diào)各涉海部門、行業(yè)的海洋開(kāi)發(fā)活動(dòng)；負(fù)（略）自然（略）場(chǎng)監(jiān)管；組織研究制（略）自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施；組織落（略）國(guó)土空間用途管制制度；組織擬訂并實(shí)施土地、海洋等自然資源年度利用計(jì)劃；負(fù)責(zé)土地(含林地)、海域、海島等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負(fù)責(zé)制訂和更新土地征收征用補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施過(guò)程中的政策指導(dǎo)。
（七）貫徹實(shí)施省建立的空間規(guī)劃體系，負(fù)責(zé)建（略）空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等規(guī)劃，構(gòu)（略）高效統(tǒng)一的規(guī)劃管理體系；貫徹實(shí)施省建立的國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系；組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、開(kāi)發(fā)邊界和海洋（略）劃等控制線；配合劃定海洋資源保護(hù)線、圍填海控制線等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局；負(fù)責(zé)（略）各類綜合性規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃等規(guī)劃中涉及空間布局的內(nèi)容進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)依法組織實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家、省、市國(guó)土空間用途管制制度，管（略）國(guó)土空間規(guī)劃工作。
（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)（略）國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編（略）國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃；組織實(shí)施國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、林業(yè)生態(tài)修復(fù)、海洋生態(tài)、海域海岸線和海島修復(fù)等工作；牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施。
（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省耕地保護(hù)政策，落實(shí)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)，確（略）耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少、質(zhì)量有提高；落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)；負(fù)（略）耕地占補(bǔ)平衡工作，執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度。
（十）負(fù)（略）地質(zhì)工作和礦產(chǎn)資源管理。配合開(kāi)展基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查工作；協(xié)助實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)管理和地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理；貫徹執(zhí)行礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及協(xié)助辦理壓覆礦產(chǎn)資源報(bào)批；在職權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)展特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)建筑用砂石土（不含河沙）采礦權(quán)的審批、登記和發(fā)證；負(fù)責(zé)風(fēng)景（略）、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)遺跡、地質(zhì)公園等管理職責(zé)；落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編（略）地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作，與相關(guān)部門協(xié)同做好地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育工作。
（十一）負(fù)責(zé)林業(yè)管理工作。貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)林業(yè)工作的方針政策、法律法規(guī)，組織實(shí)（略）林業(yè)工作政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究推進(jìn)林業(yè)改革；組織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；負(fù)（略）森林、濕地資源的監(jiān)督管理和保護(hù)利用；負(fù)（略）陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管（略）各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)推（略）林業(yè)改革相關(guān)工作，組織開(kāi)展退耕（塘）還林還濕；組織實(shí)施林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策；組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償，實(shí)現(xiàn)林地占補(bǔ)平衡；落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，組織開(kāi)（略）監(jiān)測(cè)預(yù)警、防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、督促檢查等，與相關(guān)部門協(xié)同做好森林防火宣傳教育；開(kāi)展林業(yè)政策法規(guī)宣傳教育。
（十二）負(fù)責(zé)海洋開(kāi)發(fā)利用、保護(hù)和監(jiān)督管理和發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)。貫徹落實(shí)國(guó)家、省實(shí)施海洋強(qiáng)國(guó)、強(qiáng)省重大戰(zhàn)略；會(huì)同有關(guān)部門擬（略）海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海岸帶綜合保護(hù)利用等規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估；負(fù)責(zé)組織制（略）海洋、海島發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施；負(fù)（略）海域使用、海島保護(hù)利用管理；負(fù)（略）無(wú)居民海島監(jiān)督管理工作；按照國(guó)家、省統(tǒng)一部署，落實(shí)領(lǐng)?；c(diǎn)等特殊用途海島保護(hù)政策；配合有關(guān)部門做好漁業(yè)海上搜救工作和漁船防臺(tái)風(fēng)搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
（十三）負(fù)責(zé)地理信息與測(cè)繪管理工作。組織（略）域的基礎(chǔ)測(cè)繪工作，負(fù)責(zé)測(cè)繪行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)和地圖管理；組織開(kāi)展地方測(cè)量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)；監(jiān)督管理地理信息獲?。?span id="uvtmpsrn1" class="open_quick_reg">（略）
（十四）負(fù)（略）自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展、人才培
養(yǎng)和對(duì)外交流合作。組織自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展政策宣傳，結(jié)合人才引進(jìn)戰(zhàn)略，培養(yǎng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)人才；組織開(kāi)展自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域交流合作；配合開(kāi)展維護(hù)國(guó)家海洋權(quán)益工作，推進(jìn)自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（十五）督促檢查自然資源管理和國(guó)土空間規(guī)劃的執(zhí)行情
況；擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃督察管理、協(xié)作和問(wèn)責(zé)制度，擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃管控措施并監(jiān)督實(shí)施；配合調(diào)查違反自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃的行為，依法提出糾正、處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)海洋綜合執(zhí)法，依法依規(guī)查處海洋違規(guī)案件。
（十六）負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位：（略）
（十七）（略）委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入（略）自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：（略）
（一）（略）自然資源和規(guī)劃局部門本級(jí)
（二）（略）（下屬單位：（略）
（三）（略）（下屬單位：（略）
（注：如果是基層預(yù)算單位：（略）
第二部分2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
一、收入支出決算公開(kāi)表
二、收入決算公開(kāi)表
三、支出決算公開(kāi)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
以上報(bào)表見(jiàn)附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
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一、收入支出總體情況說(shuō)明2023年度收入總計(jì)37396.34萬(wàn)元，支出總計(jì)37396.34萬(wàn)元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各減少9209.26萬(wàn)元，下降8.98%。主要原因：一是減少開(kāi)展多個(gè)項(xiàng)目；二是財(cái)政預(yù)算資金少。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是2022年、2023年均沒(méi)有非財(cái)政撥款結(jié)余。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5520.48萬(wàn)元，主要是征地和拆遷補(bǔ)償資金結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少106.76萬(wàn)元，下降1.9%，主要原因是加快征地和拆遷補(bǔ)償資金支出，上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)。結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5520.48萬(wàn)元，主要是征地和拆遷補(bǔ)償資金結(jié)余、節(jié)能環(huán)保資金結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少106.76萬(wàn)元，下降1.9%，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償?shù)冉Y(jié)余資金支出進(jìn)度緩慢。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)01表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)31875.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入31875.86萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)31875.86萬(wàn)元，其中：基本支出2424.24萬(wàn)元，占7.61%；項(xiàng)目支出29451.62萬(wàn)元，占92.39%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入31875.86萬(wàn)元，支出31875.86萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入、支出各減少4244.97萬(wàn)元，下降11.75%。主要原因：一是控制預(yù)算；二是控制成本。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余644.08萬(wàn)元，主要是節(jié)能環(huán)保、征地和拆遷補(bǔ)償?shù)荣Y金結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少18.87萬(wàn)元，下降2.85%，主要原因是上繳及支出歷年結(jié)余資金。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余644.08萬(wàn)元，主要是海域與海島管理等資金，較2022年度決算數(shù)減少18.87萬(wàn)元，下降2.85%，主要原因是沒(méi)有支出。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,300.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的20.20%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3669.2萬(wàn)元，下降30.65%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14619.3萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出17.83萬(wàn)元，占0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出310.17萬(wàn)元，占2.12%；衛(wèi)生健康支出（類）支出284.36萬(wàn)元，占1.95%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出411.54萬(wàn)元，占2.82%；農(nóng)林水支出（類）支出8015.73萬(wàn)元，占54.83%；自然資源海洋氣象等支出（類）支出3077.54萬(wàn)元，占21.05%；住房保障（類）支出166.68萬(wàn)元，占1.14%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7055.03萬(wàn)元，支出決算為14619.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的207.22%。其中：
1.?一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為17.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是控制支出成本。
2.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初沒(méi)有列次預(yù)算。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為184.99萬(wàn)元，支出決算為196.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整社保等基數(shù)，基數(shù)變大，造成繳費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為92.45萬(wàn)元，支出決算為109.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整社保等基數(shù)，基數(shù)變大，造成繳費(fèi)增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.48萬(wàn)元，支出決算為3.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因遺屬供養(yǎng)人員減少造成決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為61.52萬(wàn)元，支出決算為67.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整社保等基數(shù)，基數(shù)變大，造成繳費(fèi)增加。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為12.10萬(wàn)元，支出決算為21.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整社保等基數(shù)，基數(shù)變大，造成繳費(fèi)增加。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為177.89萬(wàn)元，支出決算為195.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)，基數(shù)變大，造成支出增加。
9.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1296.84萬(wàn)元，支出決算為411.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是開(kāi)展節(jié)能環(huán)保工作量減少。
10.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93.82萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。
11.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為313萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。
12.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為289.76萬(wàn)元，支出決算為8.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作未按計(jì)劃開(kāi)展。
13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：按計(jì)劃開(kāi)展工作。
14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：按計(jì)劃開(kāi)展工作。
15.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1302萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初預(yù)算過(guò)大，該項(xiàng)工作未按計(jì)劃按時(shí)開(kāi)展。
16.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7561.48萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算。
17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1181.40萬(wàn)元，支出決算為1280.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工作量增大，維持單位：（略）
18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算。
19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為174.966萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算。
20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為339.12萬(wàn)元，支出決算為383.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是任務(wù)量加大。
21.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1766萬(wàn)元，支出決算為1035.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是未按計(jì)劃開(kāi)展項(xiàng)目，工作量減少。
22.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.53萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初沒(méi)有列此預(yù)算。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為159.49萬(wàn)元，支出決算為166.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是基數(shù)調(diào)整，造成支出增大。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2335.46萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款基本支出2424.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2274.65萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出17256.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的46.15%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少9900.45萬(wàn)元，下降36.46%，主要原因是政府性基金預(yù)算減小，控制支出成本。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出17256.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：城（略）支出（類）支出17256.56萬(wàn)元，占100%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7805萬(wàn)元，支出決算為17256.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的221.10%。其中：
1.城（略）支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5301.63萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初沒(méi)有列此項(xiàng)預(yù)算。
2.城（略）支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初沒(méi)有列此項(xiàng)預(yù)算。
3.城（略）支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為800萬(wàn)元，支出決算為486.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是沒(méi)有按計(jì)劃開(kāi)展工作，此工作量減少，投入減少。
4.城（略）支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.10萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初沒(méi)有列此項(xiàng)預(yù)算。
5.城（略）支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.13萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初沒(méi)有列此項(xiàng)預(yù)算。
6.城（略）支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為505.06萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初沒(méi)有列此項(xiàng)預(yù)算。
7.城（略）支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為600萬(wàn)元，支出決算為104.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是沒(méi)有按計(jì)劃開(kāi)展工作，此工作量減少，投入減少。
8.城（略）支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2255萬(wàn)元，支出決算為820.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.40%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是沒(méi)有按計(jì)劃開(kāi)展工作，此工作量減少，投入減少。
9.城（略）支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3500萬(wàn)元，支出決算為8703.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的248.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是任務(wù)量加大造成支出增加。
10.城（略）支出（類）?國(guó)有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1000萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初沒(méi)有列此項(xiàng)預(yù)算。
11.城（略）支出（類）?農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為650萬(wàn)元，支出決算為207.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：沒(méi)有按計(jì)劃開(kāi)展工作，此工作量減少，投入減少。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。其中：
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.99萬(wàn)元，支出決算為11.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.99萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是沒(méi)有列支因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也沒(méi)有支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.99萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量5輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.99萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是沒(méi)有列支公務(wù)接待預(yù)算也沒(méi)有支出。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)09表，2022年的出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
我部門（單位：（略）
（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
我部門（單位：（略）
（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。
我部門（單位：（略）
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度（略）自然資源和規(guī)劃局部門（單位：（略）
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023年度（略）自然資源和規(guī)劃局部門（單位：（略）
（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門占用房屋面積9913平方米，其中：辦公用房6782平方米，業(yè)務(wù)用房170平方米，其他（不含構(gòu)筑物）2961平方米。
本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
年末在建工程27745.70萬(wàn)元。
（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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1.?財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
……
（略）-（略）自然資源和規(guī)劃局決算公開(kāi)報(bào)表.xls