海南省（略）自然資源和規(guī)劃局（本級）2023年度部門
決算公開報告
?
目錄
第一部分?基本情況3
一、部門職責3
二、機構(gòu)設(shè)置3
第二部分?2023年度部門決算公開表3
第三部分?2023年度部門決算情況說明4
一、收入支出總體情況說明4
二、收入決算情況說明5
三、支出決算情況說明5
四、財政撥款收入支出決算情況說明5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明7
1.?政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明8
2.?國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明8
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明8
十、預算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明11
第四部分名詞解釋13
?
第一部分基本情況
?
一、部門（單位：（略）
?一、市自然資源和規(guī)劃局的主要職責是：
（一）貫徹落實黨中央和國家、省委省政府有關(guān)自然資源、國土空間規(guī)劃、林業(yè)等工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度和發(fā)展綱要。執(zhí)行省委省政府、（略）政府決策部署和中國（海南）自由貿(mào)易（略）、中國特色自由貿(mào)易港政策措施。
（二）履（略）全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。研究擬定并組織實（略）自然資源、國土空間規(guī)劃、林業(yè)等工作方面的政策措施、規(guī)章制度，編（略）自然資源、國土空間規(guī)劃、林業(yè)等工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究推進自然資源、國土空間規(guī)劃、林業(yè)等改革工作；研究提出中國（海南）自由貿(mào)易（略）、中國特色自由貿(mào)易港（略）域自然資源、國土空間規(guī)劃、林業(yè)等工作方面的意見和建議。
（三）負（略）自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。組織實施全
市自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測；負（略）自然資源調(diào)查監(jiān)測成果的信息發(fā)布和監(jiān)督管理；依職權(quán)負（略）管轄海域勘界工作。
（四）負（略）自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行、制定和完善相關(guān)制度、標準、規(guī)范，組織實施各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用；（略）；負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、登記、匯交管理等工作。
（五）負（略）自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負（略）全
民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計、核算工作；編（略）全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準；負（略）全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價出資、土地征收和土地儲備工作，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負（略）自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益；配合做好深化農(nóng)墾改革工作；有序推行土地資產(chǎn)化和資本化。
（六）負（略）自然資源的合理開發(fā)利用。擬（略）自然
資源開發(fā)利用戰(zhàn)略、規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國家、省自然資源開發(fā)利用標準；組織開展自然資源分等定級價格評估和自然資源利用評價考核；實行最嚴格的節(jié)約用地制度，實施建設(shè)用地總量和強度雙控行動；組織指（略）統(tǒng)籌推進農(nóng)村土地制度改革；實施海洋綜合管理，協(xié)調(diào)各涉海部門、行業(yè)的海洋開發(fā)活動；負（略）自然（略）場監(jiān)管；組織研究制（略）自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施；組織落（略）國土空間用途管制制度；組織擬訂并實施土地、海洋等自然資源年度利用計劃；負責土地(含林地)、海域、海島等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負責制訂和更新土地征收征用補償標準及實施過程中的政策指導。
（七）貫徹實施省建立的空間規(guī)劃體系，負責建（略）空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等規(guī)劃，構(gòu)（略）高效統(tǒng)一的規(guī)劃管理體系；貫徹實施省建立的國土空間規(guī)劃實施的監(jiān)測、評估和預警體系；組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、開發(fā)邊界和海洋（略）劃等控制線；配合劃定海洋資源保護線、圍填海控制線等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局；負責（略）各類綜合性規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃等規(guī)劃中涉及空間布局的內(nèi)容進行審查；負責依法組織實施城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，嚴格落實國家、省、市國土空間用途管制制度，管（略）國土空間規(guī)劃工作。
（八）負責統(tǒng)（略）國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編（略）國土空間生態(tài)修復規(guī)劃；組織實施國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理、林業(yè)生態(tài)修復、海洋生態(tài)、海域海岸線和海島修復等工作；牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施。
（九）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執(zhí)行國家、省耕地保護政策，落實耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護，確（略）耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少、質(zhì)量有提高；落實耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護；負（略）耕地占補平衡工作，執(zhí)行占用耕地補償制度。
（十）負（略）地質(zhì)工作和礦產(chǎn)資源管理。配合開展基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查工作；協(xié)助實施地質(zhì)勘查行業(yè)管理和地質(zhì)勘查項目管理；貫徹執(zhí)行礦產(chǎn)資源合理利用和保護政策措施，負責礦產(chǎn)資源儲量管理及協(xié)助辦理壓覆礦產(chǎn)資源報批；在職權(quán)范圍內(nèi)承擔保護性開展特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)相關(guān)管理工作；負責對建筑用砂石土（不含河沙）采礦權(quán)的審批、登記和發(fā)證；負責風景（略）、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)遺跡、地質(zhì)公園等管理職責；落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編（略）地質(zhì)災害防治規(guī)劃并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預報預警和災情報告等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作，與相關(guān)部門協(xié)同做好地質(zhì)災害防災減災宣傳教育工作。
（十一）負責林業(yè)管理工作。貫徹落實國家有關(guān)林業(yè)工作的方針政策、法律法規(guī)，組織實（略）林業(yè)工作政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究推進林業(yè)改革；組織林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作；負（略）森林、濕地資源的監(jiān)督管理和保護利用；負（略）陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理，負責生物多樣性保護相關(guān)工作；負責監(jiān)督管（略）各類自然保護地；負責推（略）林業(yè)改革相關(guān)工作，組織開展退耕（塘）還林還濕；組織實施林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策；組織實施林業(yè)生態(tài)補償，實現(xiàn)林地占補平衡；落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災防治規(guī)劃并指導實施，組織開（略）監(jiān)測預警、防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、督促檢查等，與相關(guān)部門協(xié)同做好森林防火宣傳教育；開展林業(yè)政策法規(guī)宣傳教育。
（十二）負責海洋開發(fā)利用、保護和監(jiān)督管理和發(fā)展海洋經(jīng)濟。貫徹落實國家、省實施海洋強國、強省重大戰(zhàn)略；會同有關(guān)部門擬（略）海洋經(jīng)濟發(fā)展、海岸帶綜合保護利用等規(guī)劃和政策并組織實施；負責海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測評估；負責組織制（略）海洋、海島發(fā)展規(guī)劃并實施；負（略）海域使用、海島保護利用管理；負（略）無居民海島監(jiān)督管理工作；按照國家、省統(tǒng)一部署，落實領(lǐng)?；c等特殊用途海島保護政策；配合有關(guān)部門做好漁業(yè)海上搜救工作和漁船防臺風搶險救災工作。
（十三）負責地理信息與測繪管理工作。組織（略）域的基礎(chǔ)測繪工作，負責測繪行業(yè)管理；負責地理信息公共服務和地圖管理；組織開展地方測量標志的設(shè)立和保護；監(jiān)督管理地理信息獲?。?span id="uvtmpsrn1" class="open_quick_reg">（略）
（十四）負（略）自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展、人才培
養(yǎng)和對外交流合作。組織自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展政策宣傳，結(jié)合人才引進戰(zhàn)略，培養(yǎng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域?qū)ｍ椚瞬牛唤M織開展自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域交流合作；配合開展維護國家海洋權(quán)益工作，推進自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務。
（十五）督促檢查自然資源管理和國土空間規(guī)劃的執(zhí)行情況；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃督察管理、協(xié)作和問責制度，擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃管控措施并監(jiān)督實施；配合調(diào)查違反自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃的行為，依法提出糾正、處理意見；負責海洋綜合執(zhí)法，依法依規(guī)查處海洋違規(guī)案件。
（十六）負責對所屬事業(yè)單位：（略）
（十七）（略）委、市政府和上級部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入（略）自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位：（略）
（一）（略）自然資源和規(guī)劃局部門本級
（二）（略）（下屬單位：（略）
（三）（略）（下屬單位：（略）
（注：如果是基層預算單位：（略）
第二部分?2023年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1。
?
第三部分?2023年度部門決算情況說明?
一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計26247.59萬元，支出總計26247.59萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各增加2239.70萬元，增加9.33%。主要原因：一是社會保障和就業(yè)支出增加；二是農(nóng)林水支出增加。使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)持平，主要原因是歷年均沒有非財政撥款結(jié)余。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1268.85萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出資金結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少59.31萬元，下降4.47%，主要原因是加快應撥資金的撥出進度，上繳歷年結(jié)余資金。結(jié)余分配0.00萬元，較2022年度決算數(shù)持平，主要原因是沒有結(jié)余分配。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1268.85萬元，主要是節(jié)能環(huán)保支出、污染減排等資金結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少59.31萬元，下降4.47%，主要原因是加快應撥資金的撥出進度。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01表；2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入合計24978.75萬元，其中：財政撥款收入24978.75萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出合計24978.75萬元，其中：基本支出2113.02萬元，占8.46%；項目支出22865.72萬元，占91.54%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入24978.75萬元，支出24978.75萬元。與2022年度相比，財政撥款收入、支出各增加1664.18萬元，增加7.14%。主要原因：一是農(nóng)林水支出資金增加。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余634.83萬元，主要是征地和拆遷補償資金結(jié)余，與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是征地和拆遷補償資金尚未完成支出手續(xù)。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余634.83萬元，主要是征地和拆遷補償資金結(jié)余，較2022年度年末決算數(shù)持平，主要原因是征地和拆遷補償資金尚未完成支出手續(xù)。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出13437.55萬元，占本年支出合計的53.80%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加5469.37萬元，上升68.64%，主要原因是項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出13437.55萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出266.06萬元，占1.98%；衛(wèi)生健康支出（類）支出251.65萬元，占1.87%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出411.54萬元，占3.06%；農(nóng)林水支出（類）支出7454.27萬元，占55.48%；自然資源海洋氣象等支出（類）支出2572.95萬元，占19.15%；住房保障（類）支出145.62萬元，占1.08%；其他支出（類）支出2335.46萬元，占17.38%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6439.20萬元，支出決算為13437.55萬元，完成年初預算的208.68%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預算為0萬元，支出決算為0.83萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年初沒有列該項預算。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預算為135.34萬元，支出決算為171.03萬元，完成年初預算的126.37%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是調(diào)整社保等基數(shù)，基數(shù)變大，造成繳費增加。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位：（略）
年初預算為67.67萬元，支出決算為90.87萬元，完成年初預算的134.28%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是調(diào)整社保等基數(shù)，基數(shù)變大，造成繳費增加，二是人員增加。
4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）。
年初預算為3.18萬元，支出決算為3.33萬元，完成年初預算的104.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是因遺屬供養(yǎng)人員增加和補助金額增大造成決算數(shù)大于預算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預算為61.52萬元，支出決算為67.16萬元，完成年初預算的109.17%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調(diào)整社保等基數(shù)，基數(shù)變大，造成繳費增加。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預算為0萬元，支出決算為10.15萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年初沒有列該項預算。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預算為161.26萬元，支出決算為174.34萬元，完成年初預算的108.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是調(diào)整繳費基數(shù)，基數(shù)變大，造成支出增加。
8.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）其他生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為1296.84萬元，支出決算為411.54萬元，完成年初預算的31.73%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是工作重點調(diào)整，工作量減少，投入減少。
9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為48.16萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年初沒有列該項預算。
10.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為112萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年初沒有列該項預算。
11.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。
年初預算為289.76萬元，支出決算為8.43萬元，完成年初預算的2.91%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是森林生態(tài)效益補償工作未按計劃開展。
12.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。
年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因：按照年初計劃開展相關(guān)工作。
13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。
年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因：按照年初計劃開展相關(guān)工作。
14.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7248.68萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初沒有列此項預算。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1181.40萬元，支出決算為1280.70萬元，完成年初預算的108.41%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是工作量增大，維持單位：（略）
16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為200萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年初預算沒有列此項目。
17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為169.83萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年初沒有該項預算，造成決算數(shù)大于預算數(shù)。
18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為1653.50萬元，支出決算為918.89萬元，完成年初預算的55.57%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是未按計劃開展項目，工作量減少。
19.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.53萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：沒有列該項預算。
20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為118.74萬元，支出決算為145.62萬元，完成年初預算的122.64%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是基數(shù)調(diào)整，造成支出增大，二是人員增加。
21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2335.46萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：沒有列該項預算。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度財政撥款基本支出2113.02萬元，其中：人員經(jīng)費1978.46萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出11541.20萬元，占本年支出合計的46.20%。與2022年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少3170.36萬元，下降21.55%，主要原因是政府性基金預算減小，控制支出成本。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出11541.20萬元，主要用于以下方面：城（略）支出（類）支出11541.20萬元，占100%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為6655萬元，支出決算為11541.20萬元，完成年初預算的%。其中：
1.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5301.63萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年初沒有列此項預算。
2.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。
年初預算為800萬元，支出決算為486.95萬元，完成年初預算的60.87%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是工作重點調(diào)整，該項工作量減少，投入減少。
3.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為61.10萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年初沒有列此項預算。
4.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.13萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年初沒有列此項預算。
5.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為505.06萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年初沒有列此項預算。
6.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為54.5萬元，完成年初預算的54.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：工作重點調(diào)整，該項工作量減少，投入減少。
7.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）。
年初預算為2255萬元，支出決算為800.74萬元，完成年初預算的35.51%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：工作重點調(diào)整，該項工作量減少，投入減少。
8.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為3500萬元，支出決算為3296.09萬元，完成年初預算的94.17%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是任務量減少。
9.城（略）支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1000萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年初沒有列此項預算。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為11.99萬元，支出決算為11.99萬元，完成預算的100%。
?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算11.99萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是沒有列支因公出國（境）費預算，也沒有支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出11.99萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量5輛。
公務用車運行維護費支出11.99萬元，主要用于公務車燃油費、保險費、維修費等。
公務用車購置及運行費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平。主要原因是嚴格控制公務用車的使用。
3.公務接待費支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務接待0批次，接待0人次。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。
公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是沒有列支公務接待預算也沒有支出。（注：2023年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表，2023年的出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）。
十、預算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位：（略）
我部門（單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預算部門、單位：（略）
我部門（單位：（略）
（三）部門評價結(jié)果（預算部門填寫，部門所屬單位：（略）
我部門（單位：（略）
（四）財政評價結(jié)果（如有）。
我部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度（略）自然資源和規(guī)劃局部門（單位：（略）
（注：機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）自然資源和規(guī)劃局部門（單位：（略）
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門占用房屋面積9913平方米，其中：辦公用房6782平方米，業(yè)務用房170平方米，其他（不含構(gòu)筑物）2961平方米。
本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程27745.70萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。）
?
?
?
?
?
?
?
第四部分名詞解釋
?
1.?財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
……
?
（略）-（略）自然資源和規(guī)劃局本級決算公開報表.xls