（略）2023年度部門
決算公開報告
目錄
第一部分基本情況...................................................................................2
一、部門（單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...........................................................2
第二部分2023年度部門決算公開表........................................2
第三部分2023年度部門決算情況說明.......................................3
一、收入支出總體情況說明........................................................................3
二、收入決算情況說明...............................................................................4
三、支出決算情況說明...............................................................................4
四、財政撥款收入支出決算情況說明...........................................................4
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明................................................5
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明..........................................6
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.............................7
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明...........................8
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明................................................9
十、預(yù)算績效情況說明.............................................................................11
十一、其他重要事項情況說明............................................13
第四部分名詞解釋.................................................................................15
第一部分基本情況
部門（單位：（略）
一、?貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)土地規(guī)劃、開發(fā)、整理、
收集、政策、法規(guī)、法律和規(guī)定。
二、土地整理規(guī)劃
三、土地整理經(jīng)費(fèi)收集
四、土地整理開發(fā)利用
五、土地整理評估與交易
六、土地整理信息服務(wù)
七、上級主管部門交辦的其他工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）2023年度部門決算編制范圍的單位：（略）
（一）、（略）部門本級
（二）、（略）設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1.辦公室
2.開發(fā)整理股
3.儲備管理股
第二部分2023年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報表見附件1。
第三部分2023年度部門決算情況說明
收入支出總體情況說明2023年度收入總計10,886.56萬元，支出總計10,886.56萬元，與2022年度相比，收入總計減少5，971.24萬元，下降35.42%，支出總計減少5，971.24萬元，下降35.42%。主要原因：同上年基本保持不變，減少的金額是由于節(jié)約經(jīng)費(fèi)開銷。
（一）收入總計主要構(gòu)成。
本年收入6,634.93萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)減少5，923.79萬元，主要原因是由于節(jié)約經(jīng)費(fèi)開銷。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,251.63萬元，主要是原因是2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少47.45萬元，減少1.11%，主要是原因是基數(shù)有所調(diào)整。
（二）支出總計主要構(gòu)成。
本年支出6,634.93萬元。
結(jié)余分配0.00萬元，較2022年度決算數(shù)減少5，923.79萬元，主要原因是由于節(jié)約經(jīng)費(fèi)開銷。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,251.63萬元，主要是2023年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少47.45萬元，減少1.11%，主要是原因是基數(shù)有所調(diào)整。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入6，634.93萬元，其中：財政撥款收入6，634.93萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出6,634.93萬元，其中：基本支出165.32萬元，占2.5%；項目支出6,469.61萬元，占97.5%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入6,634.93萬元，支出6,634.93萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少5923.79萬元，下降47.1%，主要原因：今年項目減少，支出減少5923.79萬元，下降47.1%，主要原因：今年項目減少。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.24萬元，主要是2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少18.88萬元，下降67.1%，主要原因：今年項目減少。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.24萬元，主要是2023年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少18.88萬元，下降67.1%，主要原因：今年項目減少。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出919.57萬元，占本年支出合計的13.86%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加806.3萬元，增長87.71%，主要原因是項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出919.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出17.83萬元，占1.94%；其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）支出17.83萬元，占1.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出25.04萬元，占2.72%；行政事業(yè)單位：（略）
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為136.49萬元，支出決算為919.57萬元，完成年初預(yù)算的573.73%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為18.00萬元，支出決算為17.83萬元，完成年初預(yù)算的99.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約經(jīng)費(fèi)開銷。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為14.16萬元，支出決算為25.04萬元，完成年初預(yù)算的176.83%。決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為12.94萬元，支出決算為17.78萬元，完成年初預(yù)算的176.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保基數(shù)調(diào)整。
4.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲備支出（項）
年初預(yù)算為81.50萬元，支出決算為174.96萬元，完成年初預(yù)算的214.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目支出增加。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出165.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)157.46萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出5,715.36萬元，占本年支出合計的86.14%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少6，730.09萬元，下降54.07%，主要原因是項目支出減少。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出5,715.36萬元，主要用于以下方面：城（略）支出（類）支出（略）萬元，占100%；0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,150萬元，支出決算為5,715.36萬元，完成年初預(yù)算的179.88%。其中：
1.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中財政追加經(jīng)費(fèi)。
城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展支出（項）。
年初預(yù)算為500萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目資金支出有所調(diào)整。
城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中財政追加經(jīng)費(fèi)。
城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5407.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中財政追加經(jīng)費(fèi)。
5.城（略）支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排支出（款）。
年初預(yù)算為650萬元，支出決算為207.74萬元，完成年初預(yù)算的31.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目資金支出有所調(diào)整。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%，較2022年度持平。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：較2022年度持平。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少0.10萬元，下降100%，主要原因是節(jié)約開支。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：
0.00支出萬元，無支出。
0.00支出萬元，無支出。
因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%，無支出。
與2022年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%，主要原因是較2022年度持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少0.1萬元，下降100%，主要原因是主要原因是節(jié)約開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于未有接待安排。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于未有接待安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%，主要原因是較2022年度持平。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位：（略）
共組織對“三聯(lián)三問三解工作經(jīng)費(fèi)、市級儲備地工作經(jīng)費(fèi)、（略）茄新村旱改水開發(fā)整理項目、歸還中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（略）支行本金、（略）華明村旱改水開發(fā)整理項目、（略）長星八隊基本農(nóng)田修復(fù)項目、（略）保定洋基本農(nóng)田建設(shè)項目（二期）、（略）大奶洋基本農(nóng)田建設(shè)項目（一期）、（略）聯(lián)光洋基本農(nóng)田修復(fù)項目、（略）大奶洋基本農(nóng)田建設(shè)項目（二期）、（略）五堀旱改水開發(fā)整理項目、（略）農(nóng)場土地整理項目、（略）蓮花村旱改水開發(fā)整理項目、（略）保定洋基本農(nóng)田建設(shè)項目（一期）、歸還中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（略）支行利息”等15個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3.19萬元，政府性基金預(yù)算支出3768.29萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)完成情況總體評價為優(yōu)秀。
（預(yù)算部門如有，請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3.19萬元，政府性基金預(yù)算支出3768.29萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)完成情況總體評價為優(yōu)秀。
（財政組織整體支出績效評價，預(yù)算部門請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明，部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
我單位：（略）
三聯(lián)三問三解工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評表：
1.三聯(lián)三問三解工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為7.69分。全年預(yù)算數(shù)為1.3萬元，執(zhí)行數(shù)為0.1萬元，完成預(yù)算的79.62%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是累計下村開展工作次數(shù)45次，幫扶居民群眾解決實際問題；二是群眾滿意度好，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工作創(chuàng)新性有待加強(qiáng)，下一步改進(jìn)措施：合理安排資金，制定長期實施方案，落實資金使用；加強(qiáng)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，細(xì)化預(yù)算編制工作。
歸還中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（略）支行本金項目績效自評表：
2.歸還中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（略）支行本金項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成年度計劃目標(biāo)；二是按照時間節(jié)點歸還，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工作創(chuàng)新性有待加強(qiáng)，下一步改進(jìn)措施：合理安排資金，制定長期實施方案，落實資金使用；加強(qiáng)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，細(xì)化預(yù)算編制工作。
（略）蓮花村旱改水開發(fā)整理項目項目績效自評表：
3.（略）蓮花村旱改水開發(fā)整理項目項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為9.24分。全年預(yù)算數(shù)為600萬元，執(zhí)行數(shù)為554.25萬元，完成預(yù)算的92.38%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成工程建設(shè)；二是質(zhì)量符合設(shè)計要求，三是服務(wù)對象的滿意度好，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工作創(chuàng)新性有待加強(qiáng)，下一步改進(jìn)措施：合理安排資金，制定長期實施方案，落實資金使用。
（略）長星八隊基本農(nóng)田修復(fù)項目項目績效自評表：
4.（略）長星八隊基本農(nóng)田修復(fù)項目項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為9.53分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為28.60萬元，完成預(yù)算的92.32%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成工程建設(shè)；二是質(zhì)量符合設(shè)計要求，三是服務(wù)對象的滿意度好，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工作創(chuàng)新性有待加強(qiáng)，下一步改進(jìn)措施：合理安排資金，制定長期實施方案，落實資金使用。
（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
我單位：（略）
（四）財政評價結(jié)果（如有）。
反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
（略）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
（略）政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。
本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程0.00萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
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（略）-（略）決算公開報表.xls