（略）發(fā)展和改革委員會部門2023年度部門決算公開報(bào)告
?
目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9
十、預(yù)算績效情況說明11
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明13
第四部分名詞解釋15
?
第一部分基本情況
?
一、部門（單位：（略）
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家及省有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革等工作的政策方針、法律法規(guī)，（略）委市政府決策部署和海南自由貿(mào)易（略）（自由貿(mào)易港）政策措施，受市政府委（略）人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的報(bào)告。
（二）研究提（略）國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，對規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢測和評估。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革工作的政策措施、規(guī)章制度等。
（三）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策,組織開展貫徹落實(shí)中央和國家、省委省政（略）委市政府重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建議。
（四）負(fù)（略）經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展情況分析。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展動態(tài)趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。負(fù)（略）日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)重大問題。參與擬定推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
（五）擬定并組織實(shí)（略）經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)體制度的政策和發(fā)展戰(zhàn)略。協(xié)調(diào)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。落實(shí)（略）場準(zhǔn)入負(fù)面清單，協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。
（六）負(fù)責(zé)分析財(cái)政、金融等方面情況，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策的監(jiān)督執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)協(xié)（略）全口徑外債的總量控制，結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
（七）負(fù)責(zé)投資綜合管理工作，提（略）固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)布局，做好項(xiàng)目備案、核準(zhǔn)、審批工作。（略）級財(cái)政性建設(shè)資金和建設(shè)項(xiàng)目，（略）財(cái)力基建項(xiàng)目概算，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目概算、概算控制和復(fù)審工作審核。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬定（略）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。指導(dǎo)和協(xié)（略）招投標(biāo)工作。
（八）研究分（略）化發(fā)展情況,提（略）化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。負(fù)（略）地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（九）推（略）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和升級，提（略）國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。
（十）負(fù)（略）人口、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。研究提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策、建議。
（十一）推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；提出相關(guān)能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。
（十二）負(fù)（略）重大價(jià)格改革與政策協(xié)調(diào)。監(jiān)測預(yù)（略）價(jià)格總水平的變動,研究提出價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)、價(jià)格政策措施和價(jià)格改革的建議。按照政府定價(jià)目錄,制定和調(diào)整政府管理的重要商品和服務(wù)價(jià)格，抓好行政事業(yè)性收費(fèi)單位：（略）
（十三）負(fù)責(zé)實(shí)（略）糧食物資、倉庫基礎(chǔ)設(shè)施和倉儲設(shè)施的管理工作、監(jiān)督檢查和定期審核工作；負(fù)責(zé)對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、存儲、運(yùn)輸活動和糧食安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，以及統(tǒng)（略）糧油、糧食流通等統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)研究提（略）糧食宏觀調(diào)控、總量平衡和糧食流通中長期規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)（略）級儲備糧輪換計(jì)劃（略）級儲備糧和軍隊(duì)糧食的監(jiān)督管理。組織實(shí)施國家戰(zhàn)略和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。
（十四）做好國防動員委員會交辦的國民經(jīng)濟(jì)動員工作及其他各項(xiàng)工作。
（十五）（略）委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）、規(guī)劃和體制改革組、投資和經(jīng)貿(mào)外資組、區(qū)域發(fā)展和產(chǎn)業(yè)組、社會發(fā)展組、價(jià)格調(diào)控與收費(fèi)管理組、糧食和物資管理組。行政編制18名。設(shè)主任1名，副主任3名，機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名（副科級）。
納入（略）發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算編制范圍的單位：（略）
（一）（略）發(fā)展和改革委員會部門本級
（二）（略）
（三）（略）
（注：如果是基層預(yù)算單位：（略）
?
第二部分2023年度部門決算公開報(bào)表
?
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見附件1。
?
第三部分2023年度部門決算情況說明
?
一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計(jì)2,276.02萬元，支出總計(jì)2,276.02萬元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各增加201.55萬元，增長9.72%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。
本年收入2,089.68萬元。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余186.34萬元，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少42.95萬元，下降18.73%，主要原因是及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目情況，加快資金支付。
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。
本年支出2,090.14萬元。
結(jié)余分配0.00萬元，主要是本單位：（略）
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余185.88萬元，主要是電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)貼資金驗(yàn)收后才能撥付故需要跨年度撥付，較2022年度決算數(shù)減少0.58萬元，下降0.31%，主要原因是及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目情況，加快資金支付。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入2,089.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,394.39萬元，占66.73%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出2,090.14萬元，其中：基本支出700.57萬元，占33.52%；項(xiàng)目支出1,389.57萬元，占66.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入1,394.39萬元，支出1,394.65萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少32.09萬元，下降2.25%，主要原因：一是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。支出減少35.94萬元，下降2.51%，主要原因：一是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.79萬元，主要是電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營+補(bǔ)貼資金驗(yàn)收后才能撥付故需要跨年度撥付，較2022年度決算數(shù)減少4.12萬元，下降2.22%，主要原因是及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目情況，加快資金支付。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.53萬元，主要是電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)貼資金驗(yàn)收后才能撥付故需要跨年度撥付，較2022年度決算數(shù)減少0.26萬元，下降0.14%，主要原因是及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目情況，加快資金支付。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,307.21萬元，占本年支出合計(jì)的93.73%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加354.41萬元，增長37.20%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,307.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出988.54萬元，占75.62%；社會保障和就業(yè)（類）支出108.7萬元，占8.32%；衛(wèi)生健康（類）支出118.21萬元，占9.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出50.91萬元，占3.90%；住房保障（類）支出40.85萬元，占3.12%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1578.07萬元，支出決算為1,307.21萬元，完成年初預(yù)算的82.84%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為290.12萬元，支出決算為325.19萬元，完成年初預(yù)算的112.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出增加。
2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為162.00萬元，支出決算為149.33萬元，完成年初預(yù)算的92.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，合理安排使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100.84萬元，支出決算為109.1萬元，完成年初預(yù)算的108.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資支出增加；二是項(xiàng)目支出加大。
4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為146.00萬元，支出決算為404.92萬元，完成年初預(yù)算的277.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：在年度實(shí)際支出時(shí)將糧油物資儲備（類）糧油物資事務(wù)（款）糧食風(fēng)險(xiǎn)基金（項(xiàng)）從該項(xiàng)支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為14.87萬元，支出決算為17.00萬元，完成年初預(yù)算的114.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休人員工資待遇福利提高。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為44.23萬元，支出決算為47.605萬元，完成年初預(yù)算的107.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，單位：（略）
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為22.12萬元，支出決算為42.73萬元，完成年初預(yù)算的193.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整，單位：（略）
8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.50萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預(yù)算的92.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：遺屬供養(yǎng)人員優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為18.03萬元，支出決算為19.13元，完成年初預(yù)算的106.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社會保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，單位：（略）
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.42萬元，支出決算為2.66萬元，完成年初預(yù)算的109.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為86.44萬元，支出決算為96.42萬元，完成年初預(yù)算的111.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社會保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)支出也相應(yīng)增加。
12.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保（項(xiàng)）。支出
年初預(yù)算為50.91萬元，支出決算為50.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算精確沒有偏差。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.59萬元，支出決算為40.85萬元，完成年初預(yù)算的105.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：住房公積金基數(shù)調(diào)整，住房公積金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出也相應(yīng)增加。
14.糧油物資儲備（類）糧油物資事務(wù)（款）糧食風(fēng)險(xiǎn)基金（項(xiàng)）。
?年初預(yù)算為600萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在年度實(shí)際支出時(shí)該項(xiàng)從“一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）”中支出。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出700.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)661.64萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出87.44萬元，占本年支出合計(jì)的6.27%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少390.35萬元，下降81.70%，主要原因是在實(shí)際支出時(shí)從一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）中支出。。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出87.44萬元，主要用于以下方面：城（略）支出（類）支出87.44萬元，占100%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為400萬元，支出決算為87.44萬元，完成年初預(yù)算的21.86%。其中：
1.城（略）（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其（略）基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為400萬元，支出決算為87.44萬元，完成年初預(yù)算的21.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在實(shí)際支出時(shí)從一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）中支出。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位：（略）
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.14萬元，支出決算為4.14萬元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少1.47萬元，下降26.20%，主要原因是厲行節(jié)約，合理安排使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.97萬元，占95.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元，占4.35%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是2023年無此項(xiàng)目支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.97萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要用于2023年無此項(xiàng)目支出，年末公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.97萬元，主要用于保障委機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革后執(zhí)行公務(wù)所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少1.47萬元，下降26.20%，主要原因是我委厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元，其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.18萬元，國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待12人次；主要用于公務(wù)接待。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于……。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加0.18萬元，增長100%，主要原因是用于公務(wù)接待。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對“重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室工作經(jīng)費(fèi)”、“軍糧供應(yīng)費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)貼”、（略）功能服務(wù)經(jīng)費(fèi)、“雙擁工作經(jīng)費(fèi)”等31個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出770.26萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
（財(cái)政組織整體支出績效評價(jià)，預(yù)算部門請對整體支出績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明，部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
1.“重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評表:詳見附件2
重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評報(bào)告:
根據(jù)項(xiàng)目年初設(shè)定目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分99.86分。全年預(yù)算數(shù)21.00萬元，執(zhí)行數(shù)為20.92萬元，完成預(yù)算的99.62%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：及時(shí)撥付勞務(wù)派遣工作人員3名工資（含五險(xiǎn)）及其他工作經(jīng)費(fèi)等，保障（略）重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤推進(jìn)服務(wù)工作順利開展；發(fā)現(xiàn)的主要問題：解決問題的時(shí)效性有待提高。下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，增強(qiáng)預(yù)算預(yù)見性。
2.“軍糧供應(yīng)費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目績效自評表:詳見附件3
“軍糧供應(yīng)費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目績效自評報(bào)告:
根據(jù)項(xiàng)目年初設(shè)定目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)21.00萬元，執(zhí)行數(shù)為21.00萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：撥付軍糧供應(yīng)費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)貼完成率100%，發(fā)放及時(shí)，實(shí)現(xiàn)了對軍糧供應(yīng)工作順利開展的保障作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：解決問題的時(shí)效性有待提高。下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，合理運(yùn)用資金為軍糧供應(yīng)服務(wù)，提高受眾群體滿意度。
3.（略）功能服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表:詳見附件4
（略）功能服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評報(bào)告:
根據(jù)項(xiàng)目年初設(shè)定目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)50.00萬元，執(zhí)行數(shù)為50.90萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：（略）功能服務(wù)經(jīng)費(fèi)完成率100%，發(fā)放及時(shí)，（略）功能服務(wù)工作順利開展的保障作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：解決問題的時(shí)效性有待提高。下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，合理運(yùn)用資金為軍糧供應(yīng)服務(wù)，提高受眾群體滿意度。
4.“雙擁工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評表:詳見附件5
“雙擁工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評報(bào)告:根據(jù)項(xiàng)目年初設(shè)定目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，執(zhí)行數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：撥付雙擁工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，發(fā)放及時(shí)，實(shí)現(xiàn)了（略）駐地部隊(duì)糧食供應(yīng)工作順利開展的保障作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：解決問題的時(shí)效性有待提高。下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，合理運(yùn)用資金為雙擁工作服務(wù)，提（略）駐軍的滿意度。
（三）部門評價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參照《海南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理實(shí)施辦法>的通知》（瓊財(cái)績〔2020〕594號）填寫。
本部門無此項(xiàng)評價(jià)結(jié)果。
（四）財(cái)政評價(jià)結(jié)果（如有）。
反映財(cái)政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
本部門無此項(xiàng)評價(jià)結(jié)果。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度（略）發(fā)展和改革委員會部門（單位：（略）
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）發(fā)展和改革委員會部門（單位：（略）
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。
本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是本單位：（略）
年末在建工程0萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
?
第四部分名詞解釋
?
財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），……
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
附件1:
附件1（略）發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度決算公開報(bào)表.xls
附件2:
附件2（略）工作經(jīng)費(fèi).xls
附件3:
附件3（略）發(fā)展和改革委員會部門軍糧供應(yīng)費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)貼.xls
附件4:
（略）功能服務(wù)經(jīng)費(fèi).xls
附件5:
附件5（略）發(fā)展和改革委員會部門雙擁工作經(jīng)費(fèi).xls