（略）人民政府（本級）部門2023年度部門決算公開報(bào)告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門職責(zé)2
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表3
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明15
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明16
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明17
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明17
十、預(yù)算績效情況說明18
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明19
第四部分名詞解釋20
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
1、（略）線、方針、政策和上級黨委、政府及本級黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決議。
2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。依法制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。
3、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理工作。
4、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)黨員干部的紀(jì)檢監(jiān)察工作，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)工作和干部廉潔自律工作。
5、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)計(jì)劃生育、衛(wèi)生工作，嚴(yán)格控制人口增長，提高人口素質(zhì)，改善衛(wèi)生狀況。
6、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育、文化工作，提高全民素質(zhì)，實(shí)施科教興鎮(zhèn)戰(zhàn)略，豐富人民文化生活。
7、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)工作，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。
8、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)交通、能源建設(shè)工作，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。
9、（略）委、政府以及上級部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入（略）人民政府（本級）部門2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：（略）
（一）（略）人民政府（本級）
第二部分2023年度部門決算公開報(bào)表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見（略）人民政府決算公開報(bào)表。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計(jì)2802.65萬元，支出總計(jì)2802.65萬元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各減少703.7萬元，下降20.07%。主要原因：一是是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少；二是歷年結(jié)余項(xiàng)目資金被回收。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。
本年收入2802.65萬元。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較2022年度決算數(shù)持平。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.33萬元，主要是項(xiàng)目未完工，資金未支出，較2022年度決算數(shù)減少119.71萬元，下降74.33%，主要原因是項(xiàng)目支出。
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。
本年支出2802.65萬元。
結(jié)余分配0萬元，較2022年度決算數(shù)持平。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.33萬元，主要是項(xiàng)目未完工，資金未支出，較2022年度決算數(shù)減少119.71萬元，下降74.33%，主要原因是歷年結(jié)余項(xiàng)目資金被回收。
二、收入決算情況說明本年收入2761.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入2761.3萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
三、支出決算情況說明
本年支出2761.3萬元，其中：基本支出1667.28萬元，占60.38%；項(xiàng)目支出1094.02萬元，占39.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入2761.32萬元，支出2761.32萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少583.98萬元，下降17%，主要原因政府性基金預(yù)算財(cái)政收入減少。支出減少583.98萬元，下降17%，主要原因：一是政府性基金支出減少。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.33萬元，主要是項(xiàng)目未完工，資金未支出，較2022年度決算數(shù)減少119.71萬元，下降74.33%，主要原因是項(xiàng)目支出了。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.33萬元，主要是項(xiàng)目未完工，資金未支出，較2022年度決算數(shù)減少119.71萬元，下降74.33%，主要原因是歷年結(jié)余項(xiàng)目資金被回收。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2741.87萬元，占本年支出合計(jì)的98.51%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加64.05萬元，增長2.39%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2741.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1090.47萬元，占39.77%；公共安全（類）支出21.03萬元，占0.76%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.15，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出172.89萬元，占6.30%；衛(wèi)生健康（類）支出298.67萬元，占10.89%；城（略）（類）支出289.72，占10.56%；農(nóng)林水（類）支出765.37萬元，占27.91%；交通運(yùn)輸（類）支出7.64萬元，占0.27%；住房保障（類）支出91.53萬元，占3.33%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1.72萬元，占0.14%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2272.54萬元，支出決算為2741.87萬元，完成年初預(yù)算的120.65%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為855.73萬元，支出決算為999.85萬元，完成年初預(yù)算的116.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是人員增加，基本支出增加。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.86萬元，支出決算為55.23萬元，完成年初預(yù)算的87.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
6.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預(yù)算的76.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的66.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.8萬元，支出決算為10.86萬元，完成年初預(yù)算的84.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.79萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
10.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22萬元，支出決算為21.03萬元，完成年初預(yù)算的95.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
11.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為27.9萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預(yù)算的2.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.6萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的46.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為91.29萬元，支出決算為98.86萬元，完成年初預(yù)算的108.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是基本支出增加。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為45.65萬元，支出決算為58.70萬元，完成年初預(yù)算的128.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是基本支出增加。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.9萬元，支出決算為1.04萬元，完成年初預(yù)算的35.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為146.70萬元，完成年初預(yù)算的978%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
20.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為2.12萬元，完成年初預(yù)算的26.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為41.34萬元，支出決算為45.3萬元，完成年初預(yù)算的109.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是基本支出增加。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為88.24萬元，支出決算為104.55萬元，完成年初預(yù)算的118.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是基本支出增加。
23.城（略）支出（類）城（略）規(guī)劃與管理（款）城（略）規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.00萬元，支出決算為8.99萬元，完成年初預(yù)算的99.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
24.城（略）支出（類）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（款）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為280.73萬元，支出決算為280.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）
年初預(yù)算0.01萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的2800%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.91萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為18萬元，支出決算為32.46萬元，完成年初預(yù)算的180.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
31.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.73萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為309.82萬元，支出決算為265.94萬元，完成年初預(yù)算的85.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是基本支出減少。
33.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為297.29萬元，支出決算為216.94萬元，完成年初預(yù)算的73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
34.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為398.54萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
35.交通運(yùn)輸支出（類）（略）運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.57萬元，支出決算為7.64萬元，完成年初預(yù)算的79.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
36.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.06萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出增加。
37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為78.09萬元，支出決算為86.47萬元，完成年初預(yù)算的110.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是基本支出增加。
38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預(yù)算的86%。決算數(shù)下于預(yù)算數(shù)的主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1667.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,470.13萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19.45萬元，占本年支出合計(jì)的0.69%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少648.02萬元，下降97.08%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19.45萬元，主要用于以下方面：城（略）支出（類）支出19.45萬元，占100%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.45萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.79萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目支出增加。
?2.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.66萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目支出增加。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出持平。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少2.13萬元，下降53.65%，主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.84萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。與2022年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出相等。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.84萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.84萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少7.76萬元，下降80.83%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少2.13萬元，下降53.65%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（無）。
（三）部門評價(jià)結(jié)果（無）。
（四）財(cái)政評價(jià)結(jié)果（無）。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度（略）人民政府（本級）部門（單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）人民政府（本級）部門（單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積4680平方米，其中：辦公用房4040平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）640平方米。
本部門共有車輛6輛，其中主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、其他用車3輛，其他用車主（略）政執(zhí)法電動(dòng)車1輛、清潔衛(wèi)生車輛2輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
年末在建工程581。06萬元。
第四部分名詞解釋
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財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
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（略）人民政府決算公開報(bào)表.xls