（略）發(fā)展和改革委員會
2023年度部門決算
2024年9月26日
目錄
第一部分（略）發(fā)展和改革委員會概況
一、部門決算單位：（略）
二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
第二部分（略）發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分（略）發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、2023年度機關(guān)運行情況說明
七、政府采購情況說明
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、扶貧資金情況說明
十一、債務(wù)情況說明
十二、重點、重大項目信息
第四部分名詞解釋
第一部分
（略）發(fā)展和改革委員會概況
一、部門決算單位：（略）
納入（略）、（略）發(fā)展和改革委會2023年所發(fā)生的所有費用支出。
二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)。
一是貫徹執(zhí)行（略）發(fā)展和改革戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并組織實施國民和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，研究分析經(jīng)濟形勢發(fā)展情況，提出政策建議。
二是負責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，研究經(jīng)濟運行、宏觀調(diào)控，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行。
三是負責(zé)分析財政、金融等方面情況，依法查處價格違法行為。
四是研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革重點問題。
五是提（略）國定資產(chǎn)總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，對口銜接援藏項目規(guī)劃和年度計劃銜接。
六是提出經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整建議，會同有關(guān)部門擬定服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
七是協(xié)調(diào)西藏（略）主體功能規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展政策和建議。
八是承擔(dān)重要商品總量平衡和調(diào)控責(zé)任，負責(zé)戰(zhàn)略物資的收儲、輪換、使用。
九是負（略）國民經(jīng)濟發(fā)展與社會發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。
十是擬定可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。
十一是負責(zé)能源行業(yè)管理，承（略）能源預(yù)測預(yù)警工作。
十二是起（略）國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)法規(guī)草案。
十三是（略）政府交辦的其他事項。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置。
市發(fā)改委下設(shè)18個科室：辦公室、政工人事科、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科、國民經(jīng)濟綜合科、固定資產(chǎn)投資科、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、社會發(fā)展和就業(yè)收入分配科、農(nóng)村經(jīng)濟科、價格科、經(jīng)濟貿(mào)易和消費科、（略）和民航建設(shè)協(xié)調(diào)科、能源辦、地區(qū)經(jīng)濟振興科、糧食物資政策和應(yīng)急保障科、糧食和物資儲備科、招商引資科、動員準(zhǔn)備科、戰(zhàn)備規(guī)劃科。
第二部分
（略）發(fā)展和改革委員會2023年度
部門決算表
（詳見附表1-9）
第三部分
（略）發(fā)展和改革委員會2023年度
部門決算數(shù)據(jù)說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年部門收入決算數(shù)為（略）.74元，同比增加41.46%，主要原因是2023年因機構(gòu)改革人民防空辦公室并入我委，增加人防專項收入，2023年增加糧食儲備量，糧油物資儲備預(yù)算收入較上年有所增加；2023年本年支出40,833,655.74元，同比增加50.66%，主要原因是2023年增加人民防空支出，糧油物資儲備支出及招商引資支出。
二、收入決算情況說明
本年財政撥款預(yù)算收入為（略）.74元；一般公共預(yù)算歸集調(diào)入資金為（略）元。
本年財政撥款收入及歸集調(diào)入資金合計為（略）.74元，其中：（1）工資福利收入（略）.89元，占本年收入的47.91%；（2）商品和服務(wù)收入（略）.62元，占本年收入的30.89%；（3）對個人和家庭的補助（略）.86元，占本年收入的2.92%；（4）資本性收入（略）元，占本年收入的4.71％；（5）對企業(yè)補助收入（略）.37元占本年收入的13.57%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計為40,833,655.74元，其中：（1）工資福利支出19,420,373.89元，占本年支出的47.56%；（2）商品和服務(wù)支出12,819,399.62元，占本年支出的31.39%；（3）對個人和家庭的補助1,182,312.86元，占本年支出的2.9%；（4）資本性支出1,908,780.00元，占本年支出的4.67％；（5）對企業(yè)補助支出5,502,789.37元，占本年支出的13.48%。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收入決算數(shù)為（略）.74元，同比增加41.46%，主要原因是2023年因機構(gòu)改革人民防空辦公室并入我委，增加人防專項收入，2023年增加糧食儲備糧，糧油物資儲備預(yù)算收入較上年有所增加；2023年本年支出（略）.74元，同比增加50.66%，主要原因是2023年增加人民防空支出，糧油物資儲備支出及招商引資支出。
（二）財政撥款支出決算總體情況
本年財政撥款支出合計為（略）.74元，其中：（1）工資福利支出（略）.89元，占本年支出的47.91%；（2）商品和服務(wù)支出（略）.62元，占本年支出的30.89%；（3）對個人和家庭的補助（略）.86元，占本年支出的2.92%；（4）資本性支出（略）元，占本年支出的4.71％；對企業(yè)補助支出（略）.37元，占本年支出的13.57%。
（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本年財政撥款支出合計為（略）.74元，同比增加50.66%其中：（1）工資福利支出（略）.89元，同比增加8.89%；（2）商品和服務(wù)支出（略）.62元，同比增加131.51%；（3）對個人和家庭的補助（略）.86元，同比增加129.27%；（4）資本性支出（略）元，同比增加136.05；對企業(yè)補助支出（略）.37元同比增長135.28%。
（四）財政撥款支出決算具體情況
本年財政撥款支出合計為（略）.74元，其中：1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事物（款）行政運行（項）支出（略）.38元，一般行政管理事物（項）支出（略），機關(guān)服務(wù)（項）支出202648.2元，戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）支出（略）.6元，物價管理（項）支出（略），其他發(fā)展與改革事物支出（項）支出（略）.72元；2.商貿(mào)事物（類）招商引資（項）支出（略）元；3、組織事物（類）其他組織事物支出（項）支出8881.6元；4、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）支出414902.8元；5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費2023年初預(yù)算為（略），其中：公務(wù)用車運行及維護費（略），公務(wù)接待費（略）。
2023年“三公”經(jīng)費支出701624.56元，同比減少38.38%：其中：公務(wù)接待費（略），同比增加67.77%，主要原因是2022年受疫情影響國家、（略）調(diào)研督導(dǎo)較少，2023年開始恢復(fù)正常工作，調(diào)研督導(dǎo)工作組顯著增加導(dǎo)致接待費用有所增加；公務(wù)用車運行維護費672284.56元，同比減少40.03%，主要原因是2022年產(chǎn)生車輛購置費用，導(dǎo)致2022年車輛運行維護費較高；2023年公務(wù)出國費用為0。
2.2023年因公出國（境）團組數(shù)為0人數(shù)為0，公務(wù)用車購置數(shù)為0，車輛保有量為11輛，國內(nèi)公務(wù)接待的批次23次、人數(shù)227人。
六、2023年度機關(guān)運行情況說明
（一）機關(guān)運行總體情況。
2023年本部門（含下屬單位：（略）
（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容。
行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；
1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。
2.一般行政管理項目支出，包括招待費、會議費、購置費（包括設(shè)備、計算機等）、專用材料費、干部培訓(xùn)費、（略）絡(luò)運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。
七、政府采購情況說明
（略）發(fā)展和改革委員會2023年度政府采購支出總額351.76萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出351.76萬元。
政府采購授予中小企業(yè)合同金額351.76萬元，其中授予小微企業(yè)合同金額351.76萬元。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，（略）發(fā)展和改革委員會共有車輛11輛，其中，副（部）級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專用技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛；單位：（略）
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2019〕34號）文件精（略）財政對部門預(yù)算績效管理要求，我單位：（略）
十、債務(wù)情況說明。
根據(jù)《西藏（略）)文件精神，截止2023年12月31日我單位：（略）
十一、重點、重大項目信息
我委2023年重點項目有：1、工程建設(shè)項目咨詢評估費，項目資金為351.76萬元，根據(jù)《西藏（略）發(fā)展改革委投資咨詢評估管理辦法》的通知要求，完成2023年度（略）發(fā)改委負責(zé)審批的項目專項規(guī)劃（或?qū)嵤┓桨?、含調(diào)整）、建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算，以及（略）黨委政府授權(quán)開展的其他項目前期工作等投資審批咨詢評估和審核工作；2、（略）市級儲備糧輪換費，項目資金為205.14萬元，根據(jù)《西藏（略）儲備糧輪換管理辦法》《（略）儲備糧輪換管理辦法》要求，儲備成品糧每半年輪換一次，保障應(yīng)急儲備成品糧的數(shù)量真實、質(zhì)量良好、儲存安全，為維護（略）場穩(wěn)定，有效發(fā)揮宏觀調(diào)控作用，增強防災(zāi)救災(zāi)能力，保障群眾生命安全的奠定基礎(chǔ)。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入，指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：2023年度部門決算公開
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