附件1
（略）公安局城西派出所
2023年度部門決算公開報告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9
十、預(yù)算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
（一）收集、掌握、報告影響社會政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情報信息。
（二）管（略）內(nèi)的實(shí)有人口和戶口辦理工作。
（三）管（略）內(nèi)的重點(diǎn)行業(yè)、公共娛樂場所和槍支、彈藥、爆炸、劇毒等危險物品。
（四）指導(dǎo)、監(jiān)（略）內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位：（略）
（五）宣傳、發(fā)動、組織、指導(dǎo)群眾開展安全防范工作。
（六）辦（略）內(nèi)發(fā)生的治安案件和刑事案件，并協(xié)助偵查部門偵破其他案件，預(yù)防和打擊違法犯罪活動。
（七）參與火災(zāi)、交通、爆炸、中毒等治安災(zāi)害事故的預(yù)防工作。
（八）接受群眾報警、求助，調(diào)解治安糾紛，為群眾提供服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入（略）公安局城西派出所2023年度部門決算編制范圍的單位：（略）
（一）行政管理部門
（二）戶籍部門
（三）辦案部門
（四）巡邏防控打擊部門
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第二部分2023年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計161.67萬元，支出總計161.67萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各減少37.87萬元，下降18.98%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少；二是公用安全支出經(jīng)費(fèi)減少。
（一）收入總計主要構(gòu)成。
本年收入161.17萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是無非財政撥款。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.51萬元，主要是辦案經(jīng)費(fèi)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)增加0.50萬元，增長5000%，主要原因是辦案經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
（二）支出總計主要構(gòu)成。
本年支出161.67萬元。
結(jié)余分配0.00萬元，主要是無結(jié)余，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.50萬元，主要是辦案經(jīng)費(fèi)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降1.96%，主要原因是辦案經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入161.17萬元，其中：財政撥款收入161.17萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出161.17萬元，其中：基本支出101.42萬元，占62.93%；項目支出59.75萬元，占37.07%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入161.17萬元，支出161.17萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少37.87萬元，下降19.03%，主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少；二是公用安全支出經(jīng)費(fèi)減少。支出減少37.87萬元，下降19.03%，主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少；二是公用安全支出經(jīng)費(fèi)減少。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要是無此項目，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要是無此項目，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出161.17萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少37.87萬元，下降19.03%，主要原因是公共安全支出經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出161.17萬元，主要用于以下方面：公安安全支出（類）支出126.58萬元，占78.54%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.53萬元，占8.39%；衛(wèi)生健康（類）支出14.32萬元，占8.89%；住房保障（類）支出6.75萬元，占4.19%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為86.97萬元，支出決算為161.17萬元，完成年初預(yù)算的185.32%。其中：
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為63.80萬元，支出決算為126.58萬元，完成年初預(yù)算的198.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是辦案費(fèi)用增加；二是項目費(fèi)用增加。
2.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為41.45萬元，完成年初預(yù)算的4100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。
3.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.30萬元，完成年初預(yù)算的1830.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為6.17萬元，支出決算為9.02萬元，完成年初預(yù)算的146.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為3.09萬元，支出決算為4.51萬元，完成年初預(yù)算的145.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.88萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的165.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為5.02萬元，支出決算為9.55萬元，完成年初預(yù)算的190.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為6.02萬元，支出決算為6.75萬元，完成年初預(yù)算的121.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出101.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)87.88萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)。
?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，因公出國（境）0.00人次，開支內(nèi)容包括：
無。
因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與2022年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是因公出國（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0.00輛，主要用于無，年末公務(wù)用車保有量0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次，接待0.00人次；主要用于無。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待0.00人次；主要用于無。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對“0”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。因是二級預(yù)算單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。因是二級預(yù)算單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
3項目績效自評表：
1.政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金（辦案業(yè)務(wù)費(fèi)）；
2.政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金（反走私經(jīng)費(fèi)）；
3.綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。
3項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為22.3分。全年預(yù)算數(shù)為63.60萬元，執(zhí)行數(shù)為59.75萬元，完成預(yù)算的93.95%。項目績效目標(biāo)完成情況：
1.完成辦公工作午餐補(bǔ)助38人，保障工作開展；
2.完成反走私活動，有利于維護(hù)社會治安穩(wěn)定；
3.完成維穩(wěn)工作誤餐補(bǔ)助發(fā)放43人。
（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實(shí)施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
（四）財政評價結(jié)果（如有）。
反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度（略）公安局城西派出所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.54萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）公安局城西派出所政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積0.00平方米，其中：辦公用房0.00平方米，業(yè)務(wù)用房0.00平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0.00平方米。
本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程0.00萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
……
副本2023（略）公安局城西派出所決算統(tǒng)計表.xls