附件1
（略）公安局萬城派出所
2023年度部門決算公開報告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9
十、預(yù)算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
（一）收集、掌握、報告影響社會政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情報信息。
（二）管（略）內(nèi)的實有人口和戶口辦理工作。
（三）管（略）內(nèi)的重點行業(yè)、公共娛樂場所和槍支、彈藥、爆炸、劇毒等危險物品。
（四）指導(dǎo)、監(jiān)（略）內(nèi)的機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位：（略）
（五）宣傳、發(fā)動、組織、指導(dǎo)群眾開展安全防范工作。
（六）辦（略）內(nèi)發(fā)生的治安案件和刑事案件，并協(xié)助偵查部門偵破其他案件，預(yù)防和打擊違法犯罪活動。
（七）參與火災(zāi)、交通、爆炸、中毒等治安災(zāi)害事故的預(yù)防工作。
（八）接受群眾報警、求助，調(diào)解治安糾紛，為群眾提供服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入（略）公安局萬城派出所2023年度部門決算編制范圍的單位：（略）
（一）行政管理部門
（二）戶籍部門
（三）辦案部門
（四）巡邏防控打擊部門
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第二部分2023年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計190.30萬元，支出總計190.30萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各增加5.22萬元，增長2.82%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加；二是公用安全支出經(jīng)費增加。
（一）收入總計主要構(gòu)成。
本年收入190.30萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是無非財政撥款。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.04萬元，主要是辦案經(jīng)費結(jié)余，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是辦案經(jīng)費結(jié)余。
（二）支出總計主要構(gòu)成。
本年支出190.30萬元。
結(jié)余分配0.00萬元，主要是無結(jié)余，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.04萬元，主要是辦案經(jīng)費結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少0.00萬元，增長0.00%，主要原因是辦案經(jīng)費結(jié)余。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入190.26萬元，其中：財政撥款收入190.26萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出190.27萬元，其中：基本支出139.84萬元，占73.50%；項目支出50.43萬元，占26.50%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入190.26萬元，支出190.26萬元。與2022年度相比，財政撥款收入增加5.22萬元，增長2.82%，主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加；二是公用安全支出經(jīng)費增加。支出增加5.22萬元，增長2.82%，主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加；二是公用安全支出經(jīng)費增加。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要是無此項目，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要是無此項目，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出190.26萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加5.22萬元，增長2.82%，主要原因是公共安全支出經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出190.26萬元，主要用于以下方面：公安安全支出（類）支出153.23萬元，占80.54%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.78萬元，占7.24%；衛(wèi)生健康（類）支出13.55萬元，占7.12%；住房保障（類）支出9.69萬元，占5.09%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為128.75萬元，支出決算為190.27萬元，完成年初預(yù)算的147.78%。其中：
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為92.74萬元，支出決算為102.81萬元，完成年初預(yù)算的110.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是辦案費用增加；二是項目費用增加。
2.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預(yù)算為0.02萬元，支出決算為43.41萬元，完成年初預(yù)算的2170.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。
3.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.02萬元，完成年初預(yù)算的702.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為9.57萬元，支出決算為9.19萬元，完成年初預(yù)算的96.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為4.78萬元，支出決算為4.59萬元，完成年初預(yù)算的96.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為4.50萬元，支出決算為4.84萬元，完成年初預(yù)算的107.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是費率上調(diào)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為7.79萬元，支出決算為8.71萬元，完成年初預(yù)算的111.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是費率上調(diào)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為9.35萬元，支出決算為9.69萬元，完成年初預(yù)算的103.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金費率上調(diào)。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出139.83萬元，其中：人員經(jīng)費124.96萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資2、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無“三公”經(jīng)費。
?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次，開支內(nèi)容包括：
無。
因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是因公出國（境）費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0.00輛，主要用于無，年末公務(wù)用車保有量0.00輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于無。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無。
3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次，接待0.00人次；主要用于無。
國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待0.00人次；主要用于無。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與2022年度相比，公務(wù)接待費支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對“0”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。因是二級預(yù)算單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。因是二級預(yù)算單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
4項目績效自評表：
1.政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金（辦案業(yè)務(wù)費）；
2.政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金（反走私經(jīng)費）；
3.綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費；
4.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費。
4項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為30分。全年預(yù)算數(shù)為51.02萬元，執(zhí)行數(shù)為50.43萬元，完成預(yù)算的98.84%。項目績效目標(biāo)完成情況：
1.完成公安派出所員工辦案誤餐及差旅費補助等，有利于保障治安的穩(wěn)定，促進社會安定和諧；
2.完成反走私活動，有利于維護社會治安穩(wěn)定；
3.完成維穩(wěn)工作補助，保障維護社會治安穩(wěn)定，促進社會安定和諧；
4.完成2022年疫情期間各項工作的人員誤餐補助及購置疫情辦公用品。
（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
（四）財政評價結(jié)果（如有）。
反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度（略）公安局萬城派出所機關(guān)運行經(jīng)費14.87萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）公安局萬城派出所政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積0.00平方米，其中：辦公用房0.00平方米，業(yè)務(wù)用房0.00平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0.00平方米。
本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程0.00萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
……
副本2023（略）公安局萬城派出所決算統(tǒng)計表.xls