附件1
（略）公安局（本級）2023年度部門決算公開報告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9
十、預(yù)算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
1.貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、（略）線、方針、政策。
2.防范和打擊危害國家安全及一切敵視社會主義的破壞活動。
3.防范和打擊各種刑事犯罪包括經(jīng)濟領(lǐng)域的嚴重犯罪活動
4.加強治安行政管理，消除、減少發(fā)生犯罪和危害社會治安的各種不安定因素，創(chuàng)造和維護一個良好的社會秩序。
5.做好預(yù)審和看守所的管理工作。對被依法拘留、逮捕的犯罪嫌疑人進行審訊、看管和教育。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入（略）公安局（本級）2023年度部門決算編制范圍的單位：（略）
（一）（略）公安局本級
（二）（略）公安局本級單位：（略）
（略）公安局（本級）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1、（略）（辦公室）：負責局黨委黨政綜合性會議和局領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動的協(xié)調(diào)安排;負責各類公安信息的收集分析、反饋和公安統(tǒng)計工作;起草綜合性文件，負（略）黨委、政府和州公安局報告，全市治安情況，重大敵情動態(tài)和公安重大動態(tài)信息;協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對公安工作批示的督辦和人大政協(xié)提案、議案的答復(fù)工作，負責機要、保密、史志、檔案、文秘、翻譯、信訪、文印、收發(fā)工作，受理“110”接報警工作等。
2、政治工作室：負責黨的領(lǐng)導(dǎo)和思想政治工作。政治部門包括政治部、組織部等，他們負責組織黨的建設(shè)和教育培訓(xùn)工作，推動公安機關(guān)黨風廉政建設(shè)和作風建設(shè)。
3、刑偵大隊：負責犯罪案件的調(diào)查和偵破工作。刑事偵查部門包括刑偵大隊、技術(shù)中隊及偵查分局等，工作內(nèi)容包含勘查現(xiàn)場、收集證據(jù)、追蹤犯罪嫌疑人、展開偵查活動等，以確保案件得到有效解決。
4、治安大隊：維護社會治安秩序，預(yù)防和打擊違法犯罪行為。負責巡邏防控、案件調(diào)查、秩序維護、行政處罰等工作。
5.警務(wù)督察大隊：負責對公安機關(guān)全體民輔警依法履行職責、行使職杈和遵紀守法情況進行監(jiān)督。
6.警務(wù)保障室：負責機關(guān)財務(wù)、器材、裝備、房產(chǎn)、基建、安全保衛(wèi)及警務(wù)保障工作。
7.國保大隊：搜集和研判境內(nèi)外恐怖組織的動向和威脅情報，預(yù)測和預(yù)防可能發(fā)生的恐怖襲擊等違法犯罪行為;依法取證、抓獲涉恐、涉暴、涉外等重大犯罪嫌疑人。
8.經(jīng)偵大隊：負責打擊經(jīng)濟犯罪活動。經(jīng)濟犯罪調(diào)查部門包括經(jīng)偵支隊、經(jīng)偵大隊等，他們負責調(diào)查經(jīng)濟犯罪案件，打擊走私、販毒、金融詐騙、腐敗等經(jīng)濟犯罪。
9.法制大隊：負責指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公安隊伍法制建設(shè)和執(zhí)法辦案工作。
10.技網(wǎng)大隊：（略）絡(luò)空問的安全和秩序。（略）絡(luò)安全局、網(wǎng)絡(luò)警察等，（略）絡(luò)犯罪活動、網(wǎng)絡(luò)違法行為，（略）絡(luò)信息安全，（略）絡(luò)權(quán)益。
11.（略）：指導(dǎo)、管理公安情報信息工作；（略）、各辦案單位：（略）
12.禁毒分局：全面監(jiān)（略）毒品走私販賣、種植、吸食情況信息；組織實施禁毒、緝毒案件的偵破工作；組織禁毒宣傳、控制涉毒犯罪滋生蔓延，指導(dǎo)無（略）的創(chuàng)建工作。
13.旅環(huán)大隊：查處涉及旅游的違法犯罪案件和打擊環(huán)境資源違法犯罪行為，著力破解旅游行業(yè)治安管理服務(wù)和環(huán)境資源保護中的難題。
14.巡警防爆警大隊：擔負處置暴亂、騷亂事件的攻堅突擊任務(wù)；處置劫持人質(zhì)、汽車和爆炸等暴力恐怖活動，緝捕嚴重暴力犯罪分子；協(xié)助其他警種緝捕、堵截嚴重暴力、刑事犯罪分子；實行全天候24小時值班備勤，（略）重大警情的出警指令。
15.便衣大隊：打擊“兩搶一盜”現(xiàn)行犯罪；組織維（略）治安防范工作，日常巡邏維穩(wěn)，出其不意，重拳出擊。
16.反恐大隊：負責分析、研究反恐怖斗爭的情報信息和形勢，提出反恐怖斗爭的建議和對策；組織開展反恐怖基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，檢查落實防范恐怖襲擊各項措施；對恐怖組織、案件的調(diào)查；組織領(lǐng)導(dǎo)全隊的軍事訓(xùn)練，按照計劃完成訓(xùn)練任務(wù)，提高全警的技戰(zhàn)術(shù)水平。
17.出入境：負責出入境管理和邊境安全。出入境管理部門包括出入境管理局、邊防支隊等，他們負責辦理護照、簽證、居留許可等出入境手續(xù)，同時負責邊境的巡邏、邊境線的管控和打擊非法出入境活動。
18.戶政中隊：負責辦理（略）內(nèi)居民的戶籍登記、身份證辦理結(jié)婚登記、離婚登記、出生登記、死亡登記等民生事務(wù)，確保居民的合法權(quán)益得到維護。
19.監(jiān)管陪護大隊：協(xié)助民警開展監(jiān)察委員會留置對象的安全監(jiān)管和陪護工作，完成紀委監(jiān)委、公安局安排的其他任務(wù)。
20.警犬中隊：結(jié)合追蹤、緝毒、搜爆、治安抓捕等工作實際，對每只警犬訓(xùn)練科目進行分析研究，有針對性地開展強化訓(xùn)練，警犬技術(shù)服務(wù)實戰(zhàn)能力明顯提升，為案件偵破、危爆物品搜索、治安巡邏盤查及節(jié)日安保活動提供了強有力的支撐保障。
21.信訪室：負責貫徹落實信訪工作的有關(guān)政策、規(guī)定以及機關(guān)群眾來信來訪的辦理等工作。
（注：如果是基層預(yù)算單位：（略）
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第二部分2023年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計26532.19萬元，支出總計26532.19萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各增減少1296.75萬元，下降4.7%。主要原因：一是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額減少。
（一）收入總計主要構(gòu)成。
本年收入26532.19萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無本項結(jié)余。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3636.82萬元，主要是上年中央及省級資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少1537.44萬元，下降29.71%，主要原因是資金使用效率提高，結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)減少。
（二）支出總計主要構(gòu)成。
本年支出26532.19萬元。
結(jié)余分配0萬元，主要是無分配結(jié)余資金，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無本項結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3614.76萬元，主要是中央和省級資金年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少1376.26萬元，下降27.57%，主要原因是資金使用效率提高，結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)額減少。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入22895.37萬元，其中：財政撥款收入22877.47萬元，占99.92%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出22917.43萬元，其中：基本支出13132.50萬元，占57.30%；項目支出9784.93萬元，占42.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入24820.19萬元，支出24820.19萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少1167.26萬元，下降4.49%，主要原因：一是政府性基金預(yù)算財政撥款減少；二是財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。支出減少1167.26萬元，下降4.49%，主要原因：財政撥款減少；二是財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1942.72萬元，主要是中央和省級資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少1438.48萬元，下降42.54%，主要原因是資金使用效率提高，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1942.72萬元，主要是中央和省級資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少1339.36萬元，下降40.81%，主要原因是資金使用效率提高，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22147.47萬元，占本年支出合計的96.64%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加227.08萬元，增長1.04%，主要原因是財政當年撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22147.47萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出18959.18萬元，占85.60%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出99.96萬元，占0.45%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出1037.74萬元，占4.69%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1412.59萬元，占6.38%；住房保障支出（類）支出613.00萬元，占2.77%；其他支出（類）支出25萬元，占0.11%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為19233.93萬元，支出決算為22147.47萬元，完成年初預(yù)算的115.14%。其中：
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為10,996.42萬元，支出決算為10992.46萬元，完成年初預(yù)算的99.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：合理安排預(yù)算支出。
2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為197.26萬元，完成年初預(yù)算的19726%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：實際執(zhí)行中增加支出項目。
3.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為913.61萬元，完成年初預(yù)算的91361%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：實際執(zhí)行中增加支出項目。
4.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.98萬元，完成年初預(yù)算的1498%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：實際執(zhí)行中增加支出項目。
5.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預(yù)算為5,874.91萬元，支出決算為6,770.87萬元，完成年初預(yù)算的115.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：實際執(zhí)行中增加項目支出。
6.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的7000%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：實際執(zhí)行中增加支出項目。
7.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預(yù)算為5,874.91萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的1.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算支出列入其他決算項目類當中。
8.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為99.96萬元，完成年初預(yù)算的9996%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：實際執(zhí)行中增加支出項目。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為591.30萬元，支出決算為645.74萬元，完成年初預(yù)算的109.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：當年退休人員增加，二是退休基數(shù)提高。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為295.65萬元，支出決算為389.81萬元，完成年初預(yù)算的131.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：當年在職人員增加，二是基數(shù)提高。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算為2.7萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預(yù)算的81.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：撫恤人員減少。
12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為446.99萬元，完成年初預(yù)算的44699%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：實際執(zhí)行中增加支出項目。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為268.67萬元，支出決算為309萬元，完成年初預(yù)算的115.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：在職人員增加。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為613.97萬元，支出決算為656.61萬元，完成年初預(yù)算的106.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：在職人員增加。
15.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為590.30萬元，支出決算為613萬元，完成年初預(yù)算的103.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：在職人員增加。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的2500%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：實際執(zhí)行中增加支出項目。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出13108.8萬元，其中：人員經(jīng)費12630.19萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出730萬元，占本年支出合計的3.18%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少54.98萬元，下降7%，主要原因是財政撥款預(yù)算減少。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出730萬元，主要用于以下方面：城（略）支出（類）支出730萬元，占100%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2200萬元，支出決算為730萬元，完成年初預(yù)算的33.18%。其中：
1.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為1,300.00萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的6.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是項目未達到支付進度；二是財政資金不足。
2.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）公共租賃住房支出（項）。
年初預(yù)算300萬元，支出決算為150萬元，完成年初預(yù)算的50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是項目未達到支付進度；二是財政資金不足。
3.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算300萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：資金合理安排使用。
4.城（略）支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其（略）基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。
年初預(yù)算300萬元，支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算的66.67%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是項目未達到支付進度；二是財政資金不足。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：無（類）支出0萬元，占0%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.無（類）無（款）無（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為58.03萬元，支出決算為58.03萬元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出減少47.85萬元，下降45.19%，主要原因是縮減三公經(jīng)費開支。
?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算58.03萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：
0支出0萬元。主要用于無。
因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出58.03萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要用于無，年末公務(wù)用車保有量92輛。
公務(wù)用車運行維護費支出58.03萬元，主要用于公車運行維護支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)持平，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少47.85萬元，下降45.19%，主要原因是縮減三公經(jīng)費開支。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于無。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于無。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對“辦案（業(yè)務(wù)）費”等44個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出9109.09萬元，政府性基金預(yù)算支出730萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，需繼續(xù)科學(xué)使用財政資金，遵循年初計劃完成績效指標，加快執(zhí)行進度。（預(yù)算部門如有，請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，無（財政組織整體支出績效評價，預(yù)算部門請對整體支出績效評價情況進行簡單說明，部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
1.辦案（業(yè)務(wù)）費項目績效自評表：
辦案（業(yè)務(wù)）費項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為814萬元，執(zhí)行數(shù)為780.69萬元，完成預(yù)算的95.91%。項目績效目標完成情況：一是完成辦案數(shù)量；二是完成核查線索治安巡邏任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無問題。下一步改進措施：一是管好用好資金；二是提升項目資金使用科學(xué)性規(guī)范性。
2.警犬專項工作經(jīng)費項目績效自評表：
警犬專項工作經(jīng)費項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為49.17萬元，完成預(yù)算的98.34%。項目績效目標完成情況：一是完成治安巡邏任務(wù)；二是完成警犬訓(xùn)練養(yǎng)護工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無問題。下一步改進措施：一是管好用好資金；二是提升項目資金使用科學(xué)性規(guī)范性。
3.禁毒工作專項經(jīng)費項目績效自評表：
禁毒工作專項經(jīng)費項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為283.37萬元，完成預(yù)算的94.46%。項目績效目標完成情況：一是完成各項禁毒辦案及宣傳工作；二是保（略）各項禁毒工作的開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無問題。下一步改進措施：一是管好用好資金；二是提升項目資金使用科學(xué)性規(guī)范性。
（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
2023年度部門評價項目包括：辦案（業(yè)務(wù)）費、警犬專項工作經(jīng)費、禁毒專項工作經(jīng)費等44個項目。
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
（四）財政評價結(jié)果（如有）。
反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度（略）公安局（本級）機關(guān)運行經(jīng)費478.61萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）公安局（本級）政府采購支出總額1,570.44萬元，其中：政府采購貨物支出1,570.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積10800平方米，其中：辦公用房10326平方米，業(yè)務(wù)用房474平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。
本部門共有車輛92輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車82輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。
年末在建工程0萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
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137001-（略）公安局本級_（略）T（略）8_警犬專項經(jīng)費.xls137001-（略）公安局本級_（略）T（略）1_禁毒工作專項經(jīng)費.xls137001-（略）公安局本級_（略）T（略）1_辦案（業(yè)務(wù)）費.xls（略）-（略）公安局本級決算公開報表.xls