海南省（略）公安局長豐派出所2023年度部門決算公開報告
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目錄
第一部分?
基本情況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分
2023年度部門決算公開表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明.?
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分
名詞解釋
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第一部分基本情況
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一、長豐派出所職責(zé)
1、收集、掌握、報告影響社會政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情報信息；管（略）內(nèi)的實有人口；管（略）內(nèi)的重點行業(yè)、公共娛樂場所和槍支、彈藥、爆炸、劇毒等危險物品；指導(dǎo)、監(jiān)（略）內(nèi)的機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位：（略）
2、長豐派出所是（略）公安局直接領(lǐng)導(dǎo)的派出所機構(gòu)，是公安機關(guān)打擊違法犯罪、維護社會治安、服務(wù)人民群眾、保衛(wèi)一方平安的基層綜合性戰(zhàn)斗實體。
3、辦（略）內(nèi)發(fā)生的因果關(guān)系明顯、案情簡單、一般無需專業(yè)偵查手段（略）、市進行偵查的刑事案件，并協(xié)助偵查部門偵破其他案件；辦理治安案件，調(diào)解治安糾紛；
4、參與火災(zāi)、交通、爆炸、中毒等治安災(zāi)害事故的預(yù)防工作；接受群眾報警、求助，為群眾提供服務(wù)；
5、防范和打擊危害國家安全及一切敵視社會主義的破
壞活動；防范和打擊各種刑事犯罪包括經(jīng)濟領(lǐng)域的嚴重犯罪
活動；加強治安行政管理，消除、減少發(fā)生犯罪和危害社會
治安的各種不安定因素，創(chuàng)造和維護一個良好的社會秩序。
二、機構(gòu)設(shè)置
1、納入（略）公安局2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：（略）
2、機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)內(nèi)勤室1個、詢問室1個、訊問室1個、信息采集室1個、值班室一個。
第二部分2023年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明?
一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計112.62萬元，支出總計112.62萬元，與2022年度相比，收入、支出總計減少0.31萬元，下降1.79%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)持平，主要原因是使用非財政撥款結(jié)余數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.08萬元，主要是2022年末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降88.89%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。結(jié)余分配0.00萬元，主要是沒有該結(jié)余分配預(yù)算數(shù)，較2022年度決算數(shù)持平，主要原因是沒有該結(jié)余分配預(yù)算數(shù)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要是年初預(yù)算數(shù)結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有預(yù)算數(shù)，較2022年度決算數(shù)持平，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)持平。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明?本年收入合計112.54萬元，其中：財政撥款收入112.54萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02、03表）
三、支出決算情況說明
本年支出合計112.54萬元，其中：基本支出74.07萬元，占65.82%；項目支出38.55萬元，占34.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開04表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入112.54萬元，支出112.54萬元。與2022年度相比，財政撥款收入、支出減少0.30萬元，減少98.30%。主要原因：年初財政預(yù)算數(shù)減少。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)持平。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)持平。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開01、02表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出112.54萬元，占本年支出合計的99.93%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少0.30萬元，減少98.30.%，主要原因是人員工資變動預(yù)算數(shù)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出112.54萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出95.38萬元，占84.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.05萬元，占5.38%；衛(wèi)生健康支出（類）6.04萬元，5.37%；住房保障（類）支出5.07萬，占4.50%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為69.52萬元，支出決算為112.62萬元，完成年初預(yù)算的161.90%。其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為56.90萬元，支出決算為56.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預(yù)算為28.47萬元，支出決算為28.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款其他公共安全支出（項）
年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.02萬元，支出決算為2.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.12萬元，支出決算為2.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為3.92萬元，支出決算為3.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為5.07萬元，支出決算為5.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度財政撥款基本支出74.07萬元，其中：工資福利支出，工資福利支出主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出持平，主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出持平。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：
無。
因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)為0.00萬元，與2022年預(yù)算支出持平。主要原因是無因公出國（境）。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要用于無，年末公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于：無。
公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)為0.00萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費支出。
3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于：無。
國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于：無。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。主要原因是無公務(wù)接待。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表，2023年的出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）
十、預(yù)算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。因是二級預(yù)算單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。因是二級預(yù)算單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
8項目績效自評表：
8項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，執(zhí)行數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。項目績效目標完成情況：無。
0項目績效自評綜述：無。
（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
（四）財政評價結(jié)果（無）。
反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度（略）公安局長豐長豐派出所運行經(jīng)費12.55萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）公安局長豐派出所政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本單位：（略）
本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程0萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。）?
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第四部分名詞解釋
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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
……
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（略）公安局長豐派出所決算公開報表.xls