附件1
（略）公安局城南派出所
2023年度部門決算公開報告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機構設置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明7
國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明8
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明9
十、預算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
（一）收集、掌握、報告影響社會政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情報信息。
（二）管（略）內的實有人口和戶口辦理工作。
（三）管（略）內的重點行業(yè)、公共娛樂場所和槍支、彈藥、爆炸、劇毒等危險物品。
（四）指導、監(jiān)（略）內的機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位：（略）
（五）宣傳、發(fā)動、組織、指導群眾開展安全防范工作。
（六）辦（略）內發(fā)生的治安案件和刑事案件，并協(xié)助偵查部門偵破其他案件，預防和打擊違法犯罪活動。
（七）參與火災、交通、爆炸、中毒等治安災害事故的預防工作。
（八）接受群眾報警、求助，調解治安糾紛，為群眾提供服務。
二、機構設置
納入（略）公安局城南派出所2023年度部門決算編制范圍的單位：（略）
（一）行政管理部門
（二）戶籍部門
（三）辦案部門
（四）巡邏防控打擊部門
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第二部分2023年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計175.24萬元，支出總計175.24萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各減少7.23萬元，下降3.96%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入減少；二是公用安全支出經費減少。
（一）收入總計主要構成。
本年收入174.73萬元。
使用非財政撥款結余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是無非財政撥款。
年初結轉結余0.51萬元，主要是辦案經費結余，較2022年度決算數(shù)增加0.50萬元，增長500%，主要原因是辦案經費結余。
（二）支出總計主要構成。
本年支出174.74萬元。
結余分配0.00萬元，主要是無結余，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無結余。
年末結轉結余0.50萬元，主要是辦案經費結余，較2022年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降1.96%，主要原因是辦案經費結余。
（注：2023年度相關決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入174.73萬元，其中：財政撥款收入174.73萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出174.74萬元，其中：基本支出116.65萬元，占66.76%；項目支出58.09萬元，占33.24%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入174.73萬元，支出174.73萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少7.23萬元，下降3.97%，主要原因：一般公共預算財政撥款收入減少；二是公用安全支出經費減少。支出減少7.23萬元，下降3.97%，主要原因：一般公共預算財政撥款收入減少；二是公用安全支出經費減少。
財政撥款年初結轉結余0.00萬元，主要是無此項目，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目。
財政撥款年末結轉結余0.00萬元，主要是無此項目，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目。
（注：2023年度決算相關數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出174.73萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少7.23萬元，下降3.97%，主要原因是公共安全支出經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出174.73萬元，主要用于以下方面：公安安全支出（類）支出145.56萬元，占83.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.18萬元，占5.83%；衛(wèi)生健康（類）支出9.77萬元，占5.59%；住房保障（類）支出9.22萬元，占5.27%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為124.33萬元，支出決算為174.73萬元，完成年初預算的140.54%。其中：
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
年初預算為88.85萬元，支出決算為87.47萬元，完成年初預算的98.45%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是辦案費用減少；二是項目費用減少。
2.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為41.00萬元，完成年初預算的4100.00%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目增加。
3.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為17.09萬元，完成年初預算的1709.00%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預算為9.47萬元，支出決算為6.79萬元，完成年初預算的71.70%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預算為4.74萬元，支出決算為3.39萬元，完成年初預算的71.52%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預算為4.43萬元，支出決算為3.61萬元，完成年初預算的81.49%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預算為7.66萬元，支出決算為6.16萬元，完成年初預算的80.42%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為9.19萬元，支出決算為9.22萬元，完成年初預算的100.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金費率上調。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出116.64萬元，其中：人員經費104.62萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無國有資本經營預算財政撥款支出。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與2022年度相比，“三公”經費支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無“三公”經費。
?（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次，開支內容包括：
無。
因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0.00輛，主要用于無，年末公務用車保有量0.00輛。
公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于無。
公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與2022年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無。
3.公務接待費支出0.00萬元，其中：
國內接待費支出0.00萬元，國內公務接待0.00批次，接待0.00人次；主要用于無。
國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務接待0.00批次，接待0.00人次；主要用于無。
公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與2022年度相比，公務接待費支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無。
（注：2023年度“三公”經費預算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》，2022年度相關數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》）。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對“0”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。因是二級預算單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。因是二級預算單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應與決算內容保持一致）：我部門（單位：（略）
3項目績效自評表：
1.政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金（辦案業(yè)務費）；
2.政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金（反走私經費）；
3.綜治維穩(wěn)工作經費。
3項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為30分。全年預算數(shù)為58.09萬元，執(zhí)行數(shù)為58.09萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：
1.完成35名公安派出所員工辦案誤餐及差旅費補助等，有利于保障治安的穩(wěn)定，促進社會安定和諧；
2.完成反走私活動，有利于維護社會治安穩(wěn)定；
3.完成維穩(wěn)工作補助，保障維護社會治安穩(wěn)定，促進社會安定和諧。
（三）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價項目數(shù)量在3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
（四）財政評價結果（如有）。
反映財政部門組織開展的預算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2023年度（略）公安局城南派出所機關運行經費12.02萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機關運行經費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）公安局城南派出所政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。
（注：上述政府采購支出相關數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）
（三）國有資產占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積0.00平方米，其中：辦公用房0.00平方米，業(yè)務用房0.00平方米，其他（不含構筑物）0.00平方米。
本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程0.00萬元。
（注：上述國有資產占用情況相關數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
……
副本2023（略）公安局城南派出所決算統(tǒng)計表.xls