附件1
（略）公安局三更羅派出所
2023年度部門決算公開報(bào)告
（參考模板）
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9
十、預(yù)算績(jī)效情況說明11
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
1、主要負(fù)責(zé)：收集、掌握、報(bào)告影響社會(huì)政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情報(bào)信息；管（略）內(nèi)的實(shí)有人口；管（略）內(nèi)的重點(diǎn)行業(yè)、公共娛樂場(chǎng)所和槍支、彈藥、爆炸、劇毒等危險(xiǎn)物品；指導(dǎo)、監(jiān)（略）內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位：（略）
2.管（略）的實(shí)有人員和戶口辦理工作。
3辦（略）內(nèi)發(fā)生的刑事案件和辦理治安案件，調(diào)解治安糾紛，并協(xié)助偵查部門偵破其他案件。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）行政管理部門
（二）辦案部門
（三）戶籍窗口
（注：如果是基層預(yù)算單位：（略）
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第二部分2023年度部門決算公開報(bào)表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明
2023年度收入總計(jì)124.35萬元，支出總計(jì)124.35萬元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各減少3.47萬元，下降2.7%。主要原因：一是基本支出和項(xiàng)目支出減少。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。
本年收入124.35萬元。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.29萬元，主要是辦案經(jīng)費(fèi)，較2022年度決算數(shù)減少0.02萬元，下降6%。
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。
本年支出124.05萬元。
結(jié)余分配0萬元，主要是……（資金分配去向），較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是……。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.29萬元，主要是辦案經(jīng)費(fèi)（簡(jiǎn)要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的構(gòu)成），較2022年度決算數(shù)減少0.02萬元，下降6%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明
本年收入124.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入124.05萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出124.05萬元，其中：基本支出76.42萬元，占61.6%；項(xiàng)目支出47.62萬元，占38.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位：（略）
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入124.05萬元，支出124.05萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少3.47萬元，下降2.7%，主要原因：一是基本支出和項(xiàng)目支出減少。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.29萬元，主要是辦案經(jīng)費(fèi)，較2022年度決算數(shù)減少0.02萬元，下降6%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3.47萬元，下降2.7%，主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7.99萬元，占6.4%；公共安全支出（類）97.72萬元，占78.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.53萬元，占5.2%；住房保障（類）支出5.56萬元，占4.5%；衛(wèi)生健康支出（類）支出6.23萬元，占5%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為72.36萬元，支出決算為124.05萬元，完成年初預(yù)算的171%。其中：
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為51.72萬元，支出決算為58.9萬元，完成年初預(yù)算的113.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦案費(fèi)用增加。
2.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.1萬元，支出決算為18.06萬元，完成年初預(yù)算的180.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是辦案費(fèi)用增加；二是項(xiàng)目費(fèi)用增加。
3.公共安全支出（類）其他公安支出（款）其他公安支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.57萬元，完成年初預(yù)算的215.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是辦案費(fèi)用增加；二是項(xiàng)目費(fèi)用增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為5.56萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預(yù)算的78.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是費(fèi)率下調(diào)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.78萬元，支出決算為2.18萬元，完成年初預(yù)算的78.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是費(fèi)率下調(diào)。
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6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為2.58萬元，支出決算為2.29萬元，完成年初預(yù)算的88.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是費(fèi)率下調(diào)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為4.42萬元，支出決算為3.94萬元，完成年初預(yù)算的89.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少（到齡退休），行政醫(yī)療也隨之減少。
8.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.99萬元，完成年初預(yù)算的799%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.3萬元，支出決算為5.56萬元，完成年初預(yù)算的104.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是費(fèi)率上調(diào)。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出76.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)68.72萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是……。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；……。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。
……
2.……
……
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是……。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；……。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。
……
2.……
……
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是……。
?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：
0支出0萬元。主要用于……
0支出0萬元。主要用于……
……
因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。與2022年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是……。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要用于……，年末公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于……。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是……。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于……。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于……。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是……。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對(duì)“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，……（預(yù)算部門如有，請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明；沒有，則簡(jiǎn)要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位：（略）
完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，……（財(cái)政組織整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算部門請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明，部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：
0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參照《海南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施辦法>的通知》（瓊財(cái)績(jī)〔2020〕594號(hào)）填寫。
（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。
反映財(cái)政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度（略）公安局三更羅派出所部門（單位：（略）
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度（略）公安局三更羅派出所部門（單位：（略）
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。
本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
年末在建工程0萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
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（略）財(cái)政局興隆分局決算公開報(bào)表.xls