（略）2023年度
部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告
目錄
第一部分基本情況2
一、部門(mén)（單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表2
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明3
一、收入支出總體情況說(shuō)明3
二、收入決算情況說(shuō)明4
三、支出決算情況說(shuō)明4
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明6
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明7
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明8
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明9
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明11
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門(mén)（單位：（略）
（略）（略）編委會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的副科級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位：（略）
（一）負(fù)責(zé)制（略）重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；
（二）負(fù)（略）動(dòng)物疫病的檢測(cè)，承擔(dān)動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作；
（三）負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的診斷、監(jiān)測(cè)、管理，開(kāi)展流行病學(xué)調(diào)查，疫情測(cè)報(bào)、預(yù)報(bào)；
（四）負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情報(bào)告工作;
（五）負(fù)責(zé)實(shí)（略）轄區(qū)內(nèi)的動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物產(chǎn)品衛(wèi)生安全管理等動(dòng)物衛(wèi)生方面工作；
（六）負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病防治的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及宣傳;
（七）指（略）動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)工作；
（八）負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)推廣、技能鑒定及培訓(xùn)和畜牧業(yè)生產(chǎn)、飼料工業(yè)和牧草統(tǒng)計(jì)分析監(jiān)測(cè)、畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)殖檔案管理等方面工作；
（九）（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)有關(guān)單位：（略）
（十）完成上級(jí)交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位：（略）
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、獸醫(yī)公共衛(wèi)生組、疫情診斷監(jiān)測(cè)組、檢疫組、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室、獸醫(yī)物品供應(yīng)組、畜牧技術(shù)推廣組。
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第二部分2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
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一、收入支出決算公開(kāi)表
二、收入決算公開(kāi)表
三、支出決算公開(kāi)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
以上報(bào)表見(jiàn)附件1。
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第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、收入支出總體情況說(shuō)明2023年度收入總計(jì)963.03萬(wàn)元，支出總計(jì)963.03萬(wàn)元，與2022年度相比，收入總計(jì)減少201.87萬(wàn)元、下降17.33%，支出總計(jì)減少201.87萬(wàn)元，下降17.33%。主要原因：財(cái)政經(jīng)費(fèi)縮減。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。
本年收入963.03萬(wàn)元。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。
本年支出963.03萬(wàn)元。
結(jié)余分配0萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說(shuō)明本年收入963.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入963.03萬(wàn)元，占100%。
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出963.03萬(wàn)元，其中：基本支出725.30萬(wàn)元，占75.31%；項(xiàng)目支出237.74萬(wàn)元，占24.69%。
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入963.03萬(wàn)元，支出963.03萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少201.87萬(wàn)元，下降17.33%，主要原因：財(cái)政經(jīng)費(fèi)縮減。支出減少201.87萬(wàn)元，下降17.33%，主要原因：財(cái)政經(jīng)費(fèi)縮減。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)無(wú)增減。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出963.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少201.87萬(wàn)元，下降17.33%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)縮減。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出963.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出46.70萬(wàn)元，占4.85%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出38.29萬(wàn)元，占3.98%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出852.58萬(wàn)元，占88.53%；住房保障支出（類(lèi)）支出25.46萬(wàn)元，占2.64%；。
（注：根據(jù)各部門(mén)（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為943.80萬(wàn)元，支出決算為963.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.03%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為28.80萬(wàn)元，支出決算為31.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。
?2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為14.4萬(wàn)元，支出決算為15.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為12.72萬(wàn)元，支出決算為14.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為20.21萬(wàn)元，支出決算為24.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。
5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為658.93萬(wàn)元，支出決算為614.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政經(jīng)費(fèi)縮減。
6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74.47萬(wàn)元，支出決算為117.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：上級(jí)資金追加。
7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為110.01萬(wàn)元，支出決算為86.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政經(jīng)費(fèi)縮減。
8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.64萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)資金下達(dá)。
9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.26萬(wàn)元，支出決算為25.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出725.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)699.4萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出無(wú)增減。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（注：根據(jù)各部門(mén)（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（注：根據(jù)各部門(mén)（單位：（略）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出無(wú)增減。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（注：根據(jù)各部門(mén)（單位：（略）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（注：根據(jù)各部門(mén)（單位：（略）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.35萬(wàn)元，支出決算為2.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加2.35萬(wàn)元，主要原因是新增無(wú)償調(diào)撥的公務(wù)用車(chē)。
?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.35萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)無(wú)增減。與2022年度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)增減。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.35萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.35萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降20.83%。與2022年度相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加2.35萬(wàn)元，主要原因是新增無(wú)償調(diào)撥的公務(wù)用車(chē)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車(chē)保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位：（略）
完成部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出963.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位：（略）
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)、單位：（略）
我單位：（略）
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為943.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為963.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.04%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本支出和項(xiàng)目支出完成。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)填寫(xiě)，部門(mén)所屬單位：（略）
部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果良好
（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
（略）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購(gòu)支出情況。
（略）政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門(mén)占用原（略），現(xiàn)房屋所有權(quán)不屬于本單位：（略）
本部門(mén)共有車(chē)輛1輛；主要用于動(dòng)物疫病防治、動(dòng)物檢疫工作。
單位：（略）
年末在建工程0萬(wàn)元。
（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門(mén)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
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附件：（略）2023年決算公開(kāi)報(bào)表.xls