（略）2023年度部門決算公開報告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機構設置2
第二部分2023年度部門決算公開表3
第三部分2023年度部門決算情況說明4
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明5
四、財政撥款收入支出決算情況說明5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明9
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明10
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明11
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明12
十、預算績效情況說明14
十一、其他重要事項情況說明16
第四部分名詞解釋18
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
(1)貫徹執(zhí)行國家、（略）農(nóng)技推廣工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究制（略）農(nóng)業(yè)技術推廣的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃與年度計劃，并組織實施。
(2)負（略）農(nóng)業(yè)新技術、新品種的引進、試驗、示范和推廣工作，抓好教育培訓和宣傳促銷，并提供技術支持和信息服務。
(3)依法負（略）植物檢疫工作和種子技術性管理。
(4)負（略）農(nóng)作物病蟲害及災情的監(jiān)測、預報、防治和處置。
(5)負（略）耕地養(yǎng)分保養(yǎng)和監(jiān)測，農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的節(jié)約利用和保護工作。
(6)協(xié)助有關部門開（略）農(nóng)產(chǎn)品（略）場、產(chǎn)品加工專項執(zhí)法檢查工作。
(7)組織農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)開展招商引資和對外經(jīng)濟技術合作。指導有關協(xié)會、學會的工作。
(8)（略）委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置
（略）2023年度部門決算編制范圍的單位：（略）
（一）（略）部門本級
（二）0下屬單位：（略）
內(nèi)設辦公室、種子站、農(nóng)技推廣植保站、病蟲預測預報站、土肥能源站5個股級職能崗位。
（注：如果是基層預算單位：（略）
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第二部分2023年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計5,417.92萬元，支出總計5,417.92萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各減少881.75萬元，下降14%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入減少；二是……。
（一）收入總計主要構成。
本年收入5,416.42萬元。
使用非財政撥款結余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是……。
年初結轉結余1.50萬元，主要是……（簡要說明結轉結余形成或來源），較2022年度決算數(shù)減少1.41萬元，下降48.45%，主要原因是項目支出。
（二）支出總計主要構成。
本年支出5,414.59萬元。
結余分配0.00萬元，主要是……（資金分配去向），較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是……。
年末結轉結余3.34萬元，主要是2023年耕地監(jiān)測項目未完成支出（簡要說明結轉結余的構成），較2022年度決算數(shù)增加1.86萬元，增長125.68%，主要原因是2023年耕地監(jiān)測項目未完成支出。
（注：2023年度相關決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明本年收入5,416.42萬元，其中：財政撥款收入5,410.42萬元，占99.89%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出5,414.59萬元，其中：基本支出480.72萬元，占8.88%；項目支出4,933.86萬元，占91.12%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入5,410.42萬元，支出5,410.42萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少880.34萬元，下降13.99%，主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入減少；二是……。支出減少880.34萬元，下降13.99%，主要原因：一是農(nóng)林水支出減少；二是……。
財政撥款年初結轉結余0.45萬元，主要是基本戶歷史遺留公用經(jīng)費（簡要說明結轉結余形成或來源），較2022年度決算數(shù)增加0.02萬元，增長4.65%，主要原因是會計差錯更正調(diào)整0.02萬元進公用經(jīng)費。
財政撥款年末結轉結余0.45萬元，主要是基本戶歷史遺留公用經(jīng)費（簡要說明結轉結余的構成），較2022年度決算數(shù)增加0.02萬元，增長4.65%，主要原因是會計差錯更正調(diào)整0.02萬元進公用經(jīng)費。
（注：2023年度決算相關數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出3,103.77萬元，占本年支出合計的57.32%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1160.4萬元，下降27.21%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出3,103.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.95萬元，占2.38%；住房保障（類）支出28.72萬元，占0.93%；衛(wèi)生健康（類）支出66.7萬元，占2.15%；農(nóng)林水（類）支出2934.41萬元，占94.54%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2735.73萬元，支出決算為3,103.77萬元，完成年初預算的113.45%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為0.3萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的93.33%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是正常遺屬補助支出；二是……。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為264.64萬元，支出決算為311.36萬元，完成年初預算的117.65%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是項目增加；二是……。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。
9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算為1088.15萬元，支出決算為1363.58萬元，完成年初預算的125.31%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是項目增加；二是……。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）。年初預算為0萬元，支出決算為47.01萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中項目增加；二是……。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為82.25萬元，支出決算為71.6萬元，完成年初預算的87.05%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是項目支出未完成；二是……。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項目）。年初預算為1114.93萬元，支出決算為1091.07萬元，完成年初預算的97.86%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是項目支出未完成；二是……。
13.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為13萬元，支出決算為9.8萬元，完成年初預算的75.38%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是項目支出未完成；二是……。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為27.01萬元，支出決算為28.72萬元，完成年初預算的106.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員增加；二是……。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出480.72萬元，其中：人員經(jīng)費456.03萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出2,306.65萬元，占本年支出合計的42.6%。與2022年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加280.06萬元，增長13.82%，主要原因是城（略）支出增加。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出2,306.65萬元，主要用于以下方面：城（略）支出（類）支出2,306.65萬元，占100%；0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為3171.17萬元，支出決算為2,306.65萬元，完成年初預算的72.74%。其中：
1.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）。
年初預算為2919.75萬元，支出決算為2055.23萬元，完成年初預算的70.39%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是項目支出未完成；二是……。
2.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為251.41萬元，支出決算為251.41萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是……。
（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；……。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：
1.0（類）0（款）0（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。
……
2.……
……
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.47萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加0.18萬元，增長13.95%，主要原因是公務用車運行費支出增加。
?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.47萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：
0支出0萬元。主要用于……
0支出0萬元。主要用于……
……
因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是……。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.47萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，主要用于……，年末公務用車保有量1輛。
公務用車運行維護費支出1.47萬元，主要用于車輛維修與保養(yǎng)。
公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加0.18萬元，增長13.95%，主要原因是車輛使用次數(shù)較多，故障次數(shù)多。
3.公務接待費支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務接待0批次，接待0人次；主要用于……。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次；主要用于……。
公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務接待費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是……。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》，2022年度相關數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》）。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對“0”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，……（預算部門如有，請對預算績效評價情況進行簡單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關工作及理由。部門所屬單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，……（財政組織整體支出績效評價，預算部門請對整體支出績效評價情況進行簡單說明，部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
0項目績效自評表：
0項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為0分。全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
（三）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
（四）財政評價結果（如有）。
反映財政部門組織開展的預算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
（略）部門（單位：（略）
（注：機關運行經(jīng)費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
（略）部門（單位：（略）
（注：上述政府采購支出相關數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積2193平方米，其中：辦公用房300平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構筑物）1893平方米。
本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是工作需要下鄉(xiāng)使用。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程206.29萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
附件：（略）決算公開報表.xls